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质量保证体系评审要求-宁夏气瓶充装

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卖家[上传人]：木92****502

文档编号：117007804

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常见问题

1、附录D 质量保证体系评审要求充装单位质量保证体系文件包括质量保证手册、管理制度、安全技术操作规程及工作记录和见证材料。D1 质量保证手册查阅以下体系文件和记录： D1.1 封面要有文件编号、受控状态、编制、审核和批准内容，并正式颁布实施，能够根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。 D1.2 手册中有前言、目录、适用范围、编制依据、质量方针和质量目标、质量方针颁布令和质量目标分解、组织机构图和充装工艺流程图、任命文件、部门职责等。 D1.3 质量保证体系符合本单位实际情况，绘制了体系图，有充装工艺流程图，能够正确有效地控制充装质量和安全。D2 充装要素控制程序查阅充装单位编制以下程序文件及实施情况。其中包括：文件和记录控制、设备（包括充装设备和充装工艺装备）控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制度等要素质量控制系统。D2.1 文件和记录控制D2.1.1 文件控制的范围、程序、内容如下：（1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等。（2）文件管理，包括编制、审核、批准

2、、标识、发放、修改、回收、保管（方式、设施等）及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集（购买）、接收等规定。（3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。D2.1.2 记录控制范围、程序、内容如下：（1）记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等规定；（2）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。D2.2 设备控制的范围、程序、内容如下：（1）设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等。（2）设备档案管理，包括建立设备台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料。（3）设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。D2.3 充装介质检测控制按照安全技术规范及相关标准要求，对所购商品气体、气瓶余气和产品气体进行化验分析。D2.4 人员管理控制人员管理控制的范围、程序、内容如下：（1）人员培训要求、内容、计划和实施等。（2）人员的培训记录、考核档案。

3、（3）特种设备相关人员持证上岗。（4）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。D2.5 充装工作质量控制充装工作质量控制的范围、程序、内容如下：（1）对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶。（2）充装过程按照规定进行操作，并且有专人进行巡回检查。（3）气瓶充装的温度（压力）及其流速符合规定。（4）溶解乙炔气瓶充装时间及静置时间符合要求，充装后逐瓶称重和检查压力。（5）液化气瓶充装量符合有关规定，充装后逐瓶称重。（6）压缩气体充装压力符合规定。D2.6 信息追踪和质量服务信息追踪和质量服务控制的范围、程序、内容如下：（1）申请单位办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志（涂敷标志和信息化电子标志）和充装产品标签，标签内容符合安全技术规范要求。（2）充装站建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统，并且有效实施管理。（3）对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训。D2.7 执行特种设备许可制度执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容如下：（1）接受各级特种设备安全监管部门的监督。

4、（2）接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求。（3）特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可（如名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。D3 管理制度建立以下各项管理制度和人员岗位责任制，并且能够有效实施。（1）各类人员岗位责任制；（2）安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）；（3）用户信息反馈管理制度；（4）气瓶检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、储存、发送管理制度；（5）压力容器、压力管道等特种设备的使用及定期检验管理制度；（6）计量器具与仪器仪表校验管理制度；（7）资料保管制度，如充装记录（含电子文档）、设备档案等；（8）不合格气瓶处理制度；（9）各类人员培训考核管理制度；（10）用户宣传教育培训及服务管理制度；（11）事故报告和处理管理制度；（12）事故应急预案及定期演练制度；（13）风险管理和隐患排查管理制度。D4

5、安全操作规程应当至少制定以下各项操作规程，并且能够有效实施。内容至少包括适用范围，人员条件、设备仪器条件、操作程序和方法、监控参数、巡回检查和异常情况的处理等。（1）瓶内残液（残气）处理操作规程；（2）气瓶充装前、后检查操作规程；（3）气瓶充装操作规程；（4）气体分析操作规程(本单位不进行气体分析，而由供气单位提供气体分析报告，则充装单位应编写气体分析报告管理制度)；（5）充装设备操作规程；（6）事故应急处理操作规程；（7）装卸操作规程。D5 充装工作记录和见证材料制定以下工作记录和见证材料，能够适应工作需要，充装单位应当填写充装工作记录。充装工作记录要有操作人员、审核人员签字确认。至少包括以下内容：（1）收发气瓶记录；（2）新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录；（3）残液（残气）处理记录；（4）充装前、后检查和充装记录；（5）不合格气瓶隔离处理记录；（6）介质化验报告；（7）质量信息反馈记录；（8）设备运行、检修和安全检查等记录；（9）装卸记录；（10）安全培训纪录；（11）溶解乙炔气瓶丙酮补加记录；（12）事故应急预案演练记录（应当至少每半年组织1次演练）。

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