质量保证体系评审要求-宁夏气瓶充装

附录D 质量保证体系评审要求 充装单位质量保证体系文件包括质量保证手册、管理制度、安全技术操作规程及工作记录和见证材料。D1 质量保证手册查阅以下体系文件和记录： D1.1 封面要有文件编号、受控状态、编制、审核和批准内容，并正式颁布实施，能够根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。 D1.2 手册中有前言、目录、适用范围、编制依据、质量方针和质量目标、质量方针颁布令和质量目标分解、组织机构图和充装工艺流程图、任命文件、部门职责等。 D1.3 质量保证体系符合本单位实际情况，绘制了体系图，有充装工艺流程图，能够正确有效地控制充装质量和安全。D2 充装要素控制程序查阅充装单位编制以下程序文件及实施情况。其中包括：文件和记录控制、设备（包括充装设备和充装工艺装备）控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制度等要素质量控制系统。D2.1 文件和记录控制D2.1.1 文件控制的范围、程序、内容如下：（1）受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等。（2）文件管理，包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收、保管（方式、设施等）及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集（购买）、接收等规定。（3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。D2.1.2 记录控制范围、程序、内容如下：（1）记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁等规定；（2）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。D2.2 设备控制的范围、程序、内容如下：（1）设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等。（2）设备档案管理，包括建立设备台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划、校准检定记录、报告等档案资料。（3）设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。D2.3 充装介质检测控制按照安全技术规范及相关标准要求，对所购商品气体、气瓶余气和产品气体进行化验分析。D2.4 人员管理控制人员管理控制的范围、程序、内容如下：（1）人员培训要求、内容、计划和实施等。（2）人员的培训记录、考核档案。（3）特种设备相关人员持证上岗。（4）特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。D2.5 充装工作质量控制充装工作质量控制的范围、程序、内容如下：（1）对合格的气瓶进行充装，严禁充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶、报废气瓶。（2）充装过程按照规定进行操作，并且有专人进行巡回检查。（3）气瓶充装的温度（压力）及其流速符合规定。（4）溶解乙炔气瓶充装时间及静置时间符合要求，充装后逐瓶称重和检查压力。（5）液化气瓶充装量符合有关规定，充装后逐瓶称重。（6）压缩气体充装压力符合规定。D2.6 信息追踪和质量服务信息追踪和质量服务控制的范围、程序、内容如下：（1）申请单位办理使用证的气瓶瓶体上应当制作充装站标志（涂敷标志和信息化电子标志）和充装产品标签，标签内容符合安全技术规范要求。（2）充装站建立健全气瓶充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统，并且有效实施管理。（3）对瓶装气体使用者进行安全使用指导，对瓶装气体经销单位或者瓶装气体消费者进行气瓶安全使用培训。D2.7 执行特种设备许可制度执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容如下：（1）接受各级特种设备安全监管部门的监督。（2）接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求。（3）特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可（如名称、地址）发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。D3 管理制度 建立以下各项管理制度和人员岗位责任制，并且能够有效实施。（1）各类人员岗位责任制；（2）安全管理制度（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）；（3）用户信息反馈管理制度； （4）气瓶检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、储存、发送管理制度； （5）压力容器、压力管道等特种设备的使用及定期检验管理制度；（6）计量器具与仪器仪表校验管理制度； （7）资料保管制度，如充装记录（含电子文档）、设备档案等； （8）不合格气瓶处理制度；（9）各类人员培训考核管理制度； （10）用户宣传教育培训及服务管理制度； （11）事故报告和处理管理制度； （12）事故应急预案及定期演练制度；（13）风险管理和隐患排查管理制度。D4 安全操作规程 应当至少制定以下各项操作规程，并且能够有效实施。内容至少包括适用范围，人员条件、设备仪器条件、操作程序和方法、监控参数、巡回检查和异常情况的处理等。（1）瓶内残液（残气）处理操作规程； （2）气瓶充装前、后检查操作规程； （3）气瓶充装操作规程； （4）气体分析操作规程(本单位不进行气体分析，而由供气单位提供气体分析报告，则充装单位应编写气体分析报告管理制度)；（5）充装设备操作规程； （6）事故应急处理操作规程；（7）装卸操作规程。D5 充装工作记录和见证材料 制定以下工作记录和见证材料，能够适应工作需要，充装单位应当填写充装工作记录。充装工作记录要有操作人员、审核人员签字确认。至少包括以下内容：（1）收发气瓶记录； （2）新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录； （3）残液（残气）处理记录； （4）充装前、后检查和充装记录； （5）不合格气瓶隔离处理记录； （6）介质化验报告； （7）质量信息反馈记录； （8）设备运行、检修和安全检查等记录； （9）装卸记录； （10）安全培训纪录；（11）溶解乙炔气瓶丙酮补加记录；（12）事故应急预案演练记录（应当至少每半年组织1次演练）。