唐山市丰南区林业局

1、唐山市丰南区林业局2019年部门预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区林业局2019年部门预算公开如下：1、 部门职责及机构设置情况1、部门职责：（1）组织实施国家、省、市关于林业工作的方针、政策、法律、法规并负责监督、检查；研究拟定全区林业生态环境建设，森林资源保护、国土绿化和林业发展的地方性规章，并组织实施。（2）拟定全区林业果树、花卉发展战略，中长期发展规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并组织实施；审核申报重点林业建设项目并组织实施；监管国有林业资产，负责全区林业资金的管理与使用。（3）负责全区植树造林，国土绿化工作；指导林场、苗圃、花圃、森林公园的建设和管理；指导基层林业工作。（4）组织编制森林采伐限额，经区政府报市政府批准后监督执行；负责监督林木凭证采伐、运输等林政管理工作；负责林地林权管理；负责应由区政府批准的林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。 （5）负责全区陆生、野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责国家、省、市保护的野生动物，珍惜树种、珍惜野生植物的出口审核工作；负责森林植物、陆生、野生动物和

2、湿地类自然保护区的建设和管理。（6）指导、协调、查处破坏林业资源和野生动物资源的各类案件；管理全区林果桑花等种质资源的引进，选育、保护和开发利用工作；负责全区林果桑花病虫鼠害的防治、检疫工作。（7）指导全区林业工业和林业系统各种经营工作。（8）指导全区林业队伍建设。（9）承担区绿化委员会的工作。（10）承担区政府交办的其他工作任务。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区林业局行政科级财政拨款唐山市丰南区钱营国营林场事业股级财政性资金定额定项补助注：我部门纳入预算管理的核算单位有2个单位，分别为唐山市丰南区林业局，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款；唐山市丰南区钱营国营林场，单位规格及性质为事业单位，机构规格为股级单位，经费保障形式为财政性资金定额定项补助。内设6个行政机构，具体包括： （1）办公室负责综合协调局机关日常政务，拟定和监督执行局机关各项议事规则、工作制度；负责局机关文秘、档案、值班、信访、保密、政府信息管理和统计、综合信息管理及重要会议组织等工作；负责局内设机构编制、人事管理、工资、培训、对外交流等工作；

3、负责林业信息统计工作；承办人大代表建议、政协委员提案工作。（2）林果科负责全区林业发展规划的制定，工程造林设计，督促指导各地开展春秋两季造林，负责全区果树发展的宏观规划，普及推广果树生产常规技术及先进适用技术，引导群众发展适销对路品种。（3）林政资源科组织开展全区森林资源调查、动态监测与评价，统一发布相关信息；拟订森林资源可持续发展的政策措施和技术规程；监督植树造林、林业重点工程项目的实施；对全区林木实行限额采伐审批、运输；负责林地、林权管理；承办应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作；组织集体林权制度改革方针政策的落实，承担区集体林业产权改革领导小组办公室工作；组织指导全区陆生野生动物资源管理，审核国家重点保护野生动物经营许可、驯养繁殖许可证和狩猎证的办理；承办非国家保护野生动物的狩猎许可证。（4）森防检疫科执行植物检疫条例、森林病虫害防治条例，依法对我区境内及过境的林产品实施检疫；负责全区林业病虫害的测报和防治工作。（5）林业综合执法队（科）负责贯彻执行林业行政综合执法工作的方针、政策；负责查处本辖区森林和野生动植物资源保护的行政执法；负责木材、野生动植物运输的检查监督及违法案件

4、的查处；负责木材经营、加工用材单位的检查监督和违法违章案件的查处；负责超限额采伐森林或者其他林木案件的查处；负责买卖或伪造采伐许可证，林木种苗生产、经营许可证，木材运输证，野生动物运输证、进出口文件、允许进出口说明书，植物检疫证，种苗质量检验证书和种苗标签等案件的查处；负责非法征、占用林地案件的查处；负责对乱捕滥猎、违法经营加工野生动物案件的查处；负责对违法生产经营假冒伪劣种苗的行为进行稽查和处罚。（6）财务科负责机关财务工作；负责拟定年度财务收支计划，管理行政事业经费，对局属事业单位的财务实行监督指导；负责财务审计、业务统计、项目资金的申报、管理和监督为；负责局机关及所属单位的资金管理。3、人员构成丰南区林业局财政供养实有在职41人，其中行政编制11人、事业编制23人、人事代理4人、研究生3人。离退休人员19人。劳务派遣人员12人。退役军人公益性岗位安置9人。丰南区钱营国营林场财政供养实有在职5人，全部为事业编制。离退休人员16人。二、部门预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年部门收入预算5358.58万元，其中：一般公共预算拨款1055.31万元，政府性基金预算拨款4303.

5、27万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明 2019年支出预算5358.58万元，其中：人员经费支出581.97万元，日常公用经费支出89.72万元；项目支出4686.89万元，主要用于林业生态建设4573.90万元（造林绿化4523.27万元，森林抚育11.82万元，退耕还林38.81万元），林果产业发展7.45万元，林业公共服务30万元，林业政务管理75.54万元。3、部门预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年增长1274.69万元，主要由于基金预算拨款增加4303.27万元。2019年支出预算较2018年增长1274.69万元，其中：基本支出减少8.02万元，主要由于人员经费减少；项目支出增长1282.71万元，主要由于增加了新项目。三、机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费89.72万元，包括1、办公费4.98万元。2、水费1万元。3、邮电费1.5万元。4、差旅费4万元。5、公务用车运行维护费7.5万元（燃修费6万元，保险1.5万元）。6、工会经费6.42万元。7、在职职工福利费3.86万元。8、离退休福利费1

6、.41万元。9、公务移动通讯费用补贴6万元。10、公务交通补贴8万元。11、劳务费（劳务派遣人员）44.9万元。12、离退休干部报刊费0.15万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排7.5万元，与2018年比较无变化。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年比较无变化；公务用车购置及运行费7.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年比较无变化；公务用车运行费7.5万元，与2018年比较无变化；公务接待费0万元，与2018年比较无变化五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：2019年，我局坚持以“建设生态良好、绿树成荫、环境优美的绿色丰南”为目标，以科技进步为支撑，全力组织实施国土绿化行动，为全区绿色协调发展提供生态支撑。2019年，预计全区完成造林绿化1.9万亩。（二）职责分类绩效目标：1、林业生态建设。（1）继续实施国土绿化三年行动。根据唐山市国土绿化三年行动实施方案（20182020年）（唐办字201810号）方案安排，继续开展国土绿化三年行动，重点组织实施交通干线廊道绿化工程、沿海防护林工程、环企绿化工程、森林村镇建设工

7、程、农田林网绿化工程、河流沿岸绿化工程和城区绿化空间拓展工程。全年完成造林绿化1.9万亩。（2）做好工程项目管理。一是做好全区退耕项目2019年验收及补助资金的发放工作。二是完成2018-2019年度6000亩沿海防护林项目的外业调查和内业设计，收集项目地块的合同、公示等资料。待市林业局批复后，完成补贴资金的发放工作。三是完成2018-2019年度符合“唐山市丰南区创建国家森林城市”的农田林网项目和生态片林项目的调查摸底和外业验收。完成资料整理工作后，进行补贴资金的发放工作。四是继续进行延补项目的验收工作。延补项目包括绿化攻坚项目、持续攻坚项目、绿色家园项目、绿色生态工程项目、津秦高铁和唐爽路绿化项目、“一环三线”造林项目。组织技术人员结合各乡镇对以上项目进行外业验收，对验收合格的项目，由乡镇、村进行公示，公示7天无异议后将结果汇总，进行补贴资金的发放。2、林果产业发展。以建设优质特色的精品果园、高效设施果树和采摘观光园为重点，继续抓好南孙庄乡赵新庄、马新庄桃树生产基地、黄各庄镇王洪庄苗木基地、南孙庄乡春漪园观光园、大齐各庄蓝梅基地、钱营镇刘庄子、大齐各庄镇大长春、黄各庄镇杨家泊、黄各

8、庄镇花海绿洋等果品花卉基地生产的指导。做好大齐各庄镇大长春设施果树生产园、钱营镇刘庄子、黄各庄镇杨家泊、南孙庄乡赵新庄、南孙庄乡张杨春春漪园、黄各庄镇花海绿洋等示范园的果树花卉生产的指导工作，确保取得较好的经济效益。同时，抓好林果、花卉新品种、新技术的引进推广和林果技术培训工作，提高全区的林果花科技水平。3、林业公共服务。（1）抓好森林资源管理。一是加大涉林案件的查处力度，集中力量对案件多发的乡镇加大巡查力度。二是组织开展野生动物保护、护林防火等工作，严厉查处乱捕滥猎、非法贩卖、运输野生动物的违法行为。进一步加强我区候鸟迁徙路线范围内的鸟类监测和疫源疫病监测防控工作，做好野生动物的救助工作，继续加强野生鸟类、迁徙期、迁徙区的观测、保护。三是严格林木采伐和征占林地审批手续，确保全区林木资源的有序管理。（2）开展林业病虫害防治工作。开展以美国白蛾为主的林业病虫害防治工作，从加强虫情监测入手，多方筹集资金，加强除治队伍建设，实施科学防治。对国省干道、高速公路、重要景区及大面积片林进行飞机喷药防治美国白蛾，力争把各类危害控制在最低范围。4、林业政务管理。拟定全区林业发展规划和政策建议；对林业发

9、展各项业务进行工作部署、协调推动、普查统计、督促指导；完善林业产业政策，建设高素质人才队伍，保障各项林业工作的正常运行;开展对行政审批、业务监管及区委、区政府交办的其他行政管理事项。（三）部门职责工作活动绩效目标指标表：部门职责-工作活动绩效目标 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。425唐山市丰南区林业局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、林业生态建设4573.90组织全区造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理完成省市下达和区委区政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。1、造林绿化4523.27组织、指导全区开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。造林绿化完成面积（万亩）1.711.52-1.711.14-1.521.14保有率90%85%-90%60%-85%60%造林成活率90%85%-90%60%-85%60%森林覆盖面积增长率0.7%0.6%-0.7%0.5%-0.6%0.5%2、森林抚育11.82组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。提高森林质量，促进林业持续发展。森林抚育任务完成率（%）100%80%-100%60%-80%60%新增林木成活率（%）90%85%-90%60%-85%60%森林覆盖面积增长率（%）

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