质量保证体系及保证质量的技术措施

1、质量保证体系及保证质量的技术措施一、本工程质量方针与目标1质量方针“质量苛求，铸造品牌，持续改进，用户满意”2质量目标“确保工程质量优良，确保优质结构。”二、质量目标管理网络及质量保证运行图1. 质量目标管理网络2质量保证体系运行图3质量工作流程：三、质量保证与控制体系1. 质量体系要素分配表1.1 质量体系要素领导职能分配表、领导职能分配项目项目项目项目经济师质量体系要素、经理副经理工程师（项目会计师）质量体系合同评审（设计控制）文件和资料控制采购需方提供产品的控制产品标识和可追溯性过程控制检验和试验检验、测量和试验设备的控制检验和试验状态不合格品控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术注：主责配合1.2 质量体系要素部门职能分配表部门职能分配.体系要素工 程 部材 料 设 备 部技 质 部合约部办 公 室质量体系合同评审（设计控制）文件和资料控制采购需方提供产品的控制产品标识和可追溯性过程控制检验和试验检验、测量和试验设备的状态检验和试验状态不合格品控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术注

2、：主责配合2. 质量体系2.1 本项目的质量体系从质量环、质量体系结构、质量体系文件、 质量体系审核和质量体系评审等五个方面建立、运行、完善和 保持。2.2 质量环：项目建立质量体系的理论基础和基本依据，包括以下 内容：施工准备材料、设备采购施工生产检验和试验功能试验竣工交付和验收回访和维修2.3 质量体系结构：指项目内部职责和权限、组织结构、资源、工 作程序、技术状态管理等。2.4 质量体系文件：指项目上属单位的质量保证手册、质量程序文 件和项目质量计划三个层次，用以规定项目质量管理的工作原 则，明确项目相关部门和人员的质量职责。2.5 质量体系审核：本项目质量体系审核分为内部质量体系审核和 外部质量体系审核，这里的外部质量体系审核包括业主进行的 第二方审核和认证机构进行的第三方审核。2.6 质量体系评审：即管理评审，由项目按计划，由项目经理组织 对本项目质量体系、质量方针、质量目标的符合性和适应性作 正式评价。2.7 质量策划：为满足项目质量要求和合同要求而进行的追求持续 质量改进的活动，本项目质量策划考虑以下内容：编制项目质量计划和施工组织设计。确立、配置适用的施工设备、施工工程

3、控制手段、检验 设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量 要求。确保各种程序及有关文件在本项目使用的协调性，针对 新材料、新工艺、新结构或其他需特殊处理问题而编制 相应的技术性或管理性文件。必要时更新控制检验和试验的技术。明确各种过程的检验、测量及试验要求，配备相应设备。明确规定各种验收标准。明确进行各种检验、试验的适宜时间和使用方法。 明确进行产品的标识及质量记录和方法。2.8 质量体系建立：按照 ISO9002：1994 标准，由项目经理明确各 职能部门质量体系要素、分配和管理职责、考核标准。2.9 质量体系运行：按质量计划要求、各职能部门负责实施、检查 监督，按期组织内部质量体系审核，通过纠正和预防措施予以 持续的质量改进。3. 文件与资料的控制3.1 文件和资料的分类(1) 质量体系运行的有关文件：上级来文、项目及上级质量管理 规章制度。(2) 标准、规范类文件：现行有效的国家、地方、行业的规范和 标准，并应结合项目实际施工内容选定。(3) 工程图纸类文件：施工图纸、技术核定单、设计交底会议纪3.2 文件和资料的标识(1) 项目质量计划、作业指导书等文件应盖“受控件”印

4、章加以 标识，当作废时，应加盖“作废”印章予以标识。(2) 标准、规范类文件，由技质科及时动态地提出本项目的控制 目录，并加盖“受控件”印章进行标识，并及时动态地进行修正， 对作废文件加盖“作废”印章进行标识。(3) 与质量体系运行有关的管理文件，由相关部门根据与质量体 系运行的相关程度，提出是否受控意见提交项目经理审批后，由 办公室进行状态标识，编制受控文件总目录。各相关部门根据办 公室提供的受控文件总目录相应进行记录并进行状态标识。3.3 文件的发放、监督和检查3.3.1 文件的发放(1) 技质科负责项目质量计划、作业指导书和标准、规范控制目录发放，发放目录清单及时送交办公室；(2) 工程科负责施工图纸类文件发放，并将发放目录清单送交办 公室；(3) 各相关科室应设立文件专管员，并将名单报办公室，文件专 管员应编制文件总目录，收发文件应登记、编号、填写发放清 单；(4) 文件领用人签名领用，文件应妥善保管、保持文件原貌。3.3.2 文件的监督检查 办公室应及时对相关科室文件专管员工作情况进行定期监 督检查，重点检查各类文件控制目录变更状态、及时标识，保证 在项目各个场所能及时得到有

5、效版本的文件和资料3.4 文件的借用 各类文件的借用，应得到借出科室负责人的批准，并由借 出科室文件专管员作好借用记录3.5 文件的复印 当需要文件复印时，应填写复制文件审批表，由办公室主 任审批后方可复印。文件复制必须登记、编号，纳入受控管理范 围。3.6 作废文件的处理(1) 文件专管员在发放新版受控文件时，同时收回作废文件，并 做好回收记录，为法律和积累知识目的而需保留的作废文件，应 由文件专管员加盖“作废”印章予以标识。(2) 作废文件销毁时，要在办公室监控下进行，并由文件专管员 登记造册后销毁。4. 采购4.1 物资和设备的采购管理(1) 物资和设备按标准进行采购。有国家标准的产品按国家现行 适用标准进行采购；非标准的产品按相关的图纸或产品说明书进 行采购；新型和特殊的产品或业主有特殊要求的产品，取得业主 或设计部门认定的标准后方能实施采购。(2) 凡直接用于工程上的物资和设备，必须对供应这类物资和设 备的供应商进行选择和评定；对供应商的选择和评定必须遵守政 府的法令和法规。(3) 材料设备部负责对供应商的法人资格、经营范围、产品的质 量水平、质量保证能力、历史业绩、生产能力

6、、价格和售后服务 等方面进行评定，评定情况经审定后由项目经理签署，发布合格 供应商名录。合格供应商的规定在大型项目可采用，中小项目应 按公司认定的合格供应商目录执行。特殊情况应报公司认定后实 施采购。(4) 物资和设备的采购活动在公司合格供应商名录内进行，如果 需要与合格供应商名录外的供货单位发生采购业务，应在采购前 及时对供货单位进行评定，并报项目经理确认后方可实施采购。(5) 物资和设备的采购必须建立采购文件，采购文件包括：采购计划、购销或加工合同、订货单等；采购文件中应明确和完整地列明订购产品的相关资料，主要包括：产品的规格品名、型号等级、订购数量、库存状况、供货单位、技术规范、质量标准和验证规程等；技术规范和质量标准必须是现行适用版本；业主有特殊要求的产品，须有业主签字认可的资料，包括：技术规范、质量标准以及相关的图纸、图集和样品；采购文件应有相关部门会 签以及项目部主管负责人审批。4.2 施工队伍的选择(1) 施工队伍的选择必须符合政府的法令、法规。(2) 工程科负责对施工队伍的查验和考评，查验的内容包括：营业执照、施工许可证、资质证书、经营手册等；考评的内容包括：施工队伍的

7、技术力量、人员素质以及以往的施工质量、经营信誉 等业绩；经查验和考评后综合比较，择优选取。(3) 工程科负责与择优选用的施工队伍方签订合同，合同至少包 含下列内容：工程工期、材料质量要求、工程质量要求、质量验 收标准、文明工地要求、违约责任等。(4) 项目部设专人按合同规定，对施工队伍负责施工的分项和 工序施工质量进行验证核定，并作好质量记录。5. 产品标识和可追溯性5.1 施工工程的标识和可追溯性管理：(1) 技质科负责对分项的划分作出明确的规定，并负责确定单位 工程的分部分项工程在工程资料中的统一名称，同一部位的名称 做到规范性和唯一性。(2) 工程资料的积累过程中，技质科资料员负责随时核对各相关 人员计划、技术、质量、材料、施工、试验等记录的工程名称和 标识；在工程核验前对工程资料进行检查，及时调整不统一名称 和标识。(3) 在分项工程评定表上写明材料复试单编号，作为关键部位的 可追溯性标识；在相关的质量评定表上写明特殊工序操作者的名 称和资质，作为特殊工序的可追溯性标识。5.2 施工现场的物资标识和可追溯性控制：(1) 材料设备科负责用于工程上的原材料、加工成品等物资的产 品标

8、识；附有产品标识的物资进入施工现场，收料人员负责对原 有标识的维护，标识缺损时及时移植、补齐；未附标识的物资负 责自制产品标识。(2) 材料设备科在开具领料单时，在领料单上注明领料日期、工 程的分部分项名称、材料用途作为物资的可追溯性标识。6. 过程质量控制6.1 施工图会审：(1) 由项目工程师组织各科室对设计图进行会审，领会设计意 图，并形成会审记录。(2) 对施工难度较高的工程，制订科研攻关的课题和流水作业网络。6.2 测量(1) 以业主提供的定位坐标原点及城市等级水准点为依据，进行 测量定位和高程引测。(2) 对引测的基准点，项目部测量员填写测量记录复核单，上报 顾客代表。(3) 基准点位置选择在不易受到干扰的地方，并对其进行必要的 保护，防止发生位移和变形。(4) 每季度对基准点进行一次复测。(5) 工程施工中，对每个各分项工程的轴线、标高，均由基准点 投测后放线，实施。(6) 按规范要求设置沉降观测点，并定期观测工程的沉降情况， 并由测量人员填写沉降观测成果表。(7) 工程竣工后的一年内，每隔三个月进行一次沉降观测，一年 后每半年一次沉降观测，直至建筑物稳定。6.3 施工组织设计(1) 针对设计和深化图纸，以本次投标文件技术标为依托，结合 现场的实际情况，编制施工组织设计。(2) 施工组织设

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