绩效监控模板—沪东四季度

1、上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面上海市电电力公司司沪东供供电分公公司机构绩效效监控季季度分析析报告（20004年四四季度）前言绩效管理理是上海海市电力力公司市市区供电电公司实实现三年年行动计计划、贯贯彻落实实公司核核心价值值，从而而最终实实现公司司战略目目标的重重要手段段。绩效效目标设设定后，定定期的机机构绩效效监控有有利于及及时发现现可能存存在的偏偏差并采采取相应应举措，确确保公司司经营业业绩受控控及目标标的最终终实现，同同时为岗岗位绩效效监控提提供数据据来源机构绩效效监控是是对公司司主要技技术经济济指标和和阶段性性工作重重点的定定期回顾顾，而非非针对公公司/基基层经营营计划所所有内容容分公司层层面的机机构绩效效监控由由经理办办公室和和计划经经营部牵牵头组织织，各专专业部室室提供数数据输入入和专业业分析机构绩效效监控必必需以严严谨、有有深度的的分析为为基础，并并针对出出现问题题提出改改善建议议及下一一步行动动计划，明明确相关关责任人人和时间间要求本报告主主要提供供给分公公司领导导层决策策分析用用关于填写写绩效监监控分析析报告的的总体要要求1. 季度监控控分析报报

2、告是服服务于机机构绩效效监控目目的，结结合公司司实际经经营情况况进行。因因此分析析报告不不能重“数量”轻“质量”，为分分析而分分析，简简单罗列列数据、部部门完成成工作任任务，对对经营情情况的分分析和问问题的解解决方案案才是分分析报告告关注的的重点2. 季度监控控分析报报告形成成前，需需要牵头头部门组组织召开开季度准准备会a. 季度准备备会的目目的是在在季度分分析报告告最终形形成并上上报公司司之前，牵牵头部门门联合各各专业部部门进行行协调、落落实公司司层面改改进举措措并为回回答办公公会议可可能提出出的问题题进行准准备b. 季度准备备会召开开之前，牵牵头部门门需要将将拟定的的总报告告分发至至与会各各方，与与会各方方在会议议之前需需要充分分理解报报告内容容并形成成意见3. 牵头部门门需要加加强对各各专业分分析报告告的理解解和研究究，加强强与专业业部室的的沟通并并结合总总工、副副总经济济师的专专业建议议得出综综合结论论，不能能简单拷拷贝4. 绩效监控控分析报报告中应应加强对对影响公公司运作作的关键键问题归归纳及解解决方案案建议的的提出。分分析报告告必须形形成明确确结论，指指标分析析与建议议举措

3、之之间必须须具备关关联性a. 各专业口口子分析析报告应应针对指指标完成成情况充充分阐述述问题所所在，明明确提出出改进建建议b. 问题的解解决方案案不是就就每一个个指标孤孤立地谈谈改进举举措或方方案，而而应综合合各专业业口子的的分析和和建议形形成总体体解决方方案建议议，供公公司领导导层决策策参考5. 机构绩效效监控分分析报告告的内容容前后必必须口径径统一、具具备逻辑辑性ConfidentialPage 5 of 46第一部分分：分公公司经营营业绩分分析一、20004年年四季度度分公司司主要指指标完成成情况(一) 指标数据据1 资产经营营指标（财财务、营营销部负负责填写写）指标名称称指标计划值实际完成成值去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计单位年度累计累计累计累计完成预测测目标值固定成本本万元4043340422382225.7%99.998%能超额完完成40433营业外收收入万元210388458-15.2%184.7%内部利润润万元173447235339386004-39%135.69财务应收收电费余余额万元2300022599-2344需努力才才能完成成

4、22599注：“全年年完成预预计”一栏在在上半年年各报告告中不用用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2 技术经济济指标（营营销、生生运部负负责填写写）指标名称称指标单位位计划值实际完成成值与计划值值偏差去年同期期与去年同同期比增增长率占年度计计划比重重全年完成成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测测目标值售电量亿千瓦时时6.94432.9932.996.8999033.004366-0.0041000.144367.2558832.558644-4.996%1.400%100.44%需努力才才能完成成32.99平均电价价含税元/千千千瓦时679.40679.40704.6525.225662.496.366%能正常完完成679.40不含税580.68580.68602.2621.558566.236.366%能正常完完成580.68线损率4.0554.6651.5664.644-0.0017.0774.166-77.9311.554供电可靠靠性99.998199.998199.9981330

5、.0000399.99780.00033电压合格格率99.4499.4499.5590.19999.4410.188注：市市区公司司调整后后指标，原原指标为为4.220%3.安全全生产指指标（安安技部负负责填写写）指标名称称指标本期实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩去年同期期同期相比比累计实绩绩占年度度指标人身死亡亡事故000持平00持平持平人身重伤伤事故000持平00持平持平中断记录录设备事事故000持平1010001000中断记录录电网事事故000持平00持平持平火灾事故故000持平00持平持平有责交通通事故000持平00持平持平误操作事事故000持平00持平持平35KVV及以上上事故、一一类障碍碍输电事故故000持平00持平持平变电事故故100持平1010001000输电障碍碍100持平1010001000变电障碍碍100持平00持平持平外损事故故300持平33持平持平有责外包包队伍人人员死亡亡重伤事事故000持平00持平持平安全长周周期个数数年内达到到3666天12月225日第第三个1100天天10月227日第第三个1100天天持平安全运行行2066天安全运行行3655天上海

6、市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告公司层面4.工程程投资类类指标（计计划、财财务负责责填写） 单单位：万万元项目类别别落实投资资数投资完成成数财务支用用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计更改（含含零购）114666.005113998.1185955.62264555.655科技信息息大修理968.6967.49业扩配套套53744.97756377.5124662.667127552.88住宅配套套160778.997160337.446201990.882198220.224业扩32744.22228866.35528066.57717911.4代工35866.72237466.155112442.777合 计 407749.53(不含大大修) 397705.56(不含大大修)562665.994408220.009(二) 非正常指指标：指指超出指指标偏差差允许度度的指标标。各指指标的偏偏差允许许度在本本次试点点中未作作具体规规定，由由分公司司领导和和本部各各部室根根据经验验判断自自行决定定。在新新机构绩绩效监控控体系正正式运转转前，由由计划经经营部组组织确认认各指标

7、标的偏差差允许度度 11、经营营类非正正常指标标（财务务、营销销、运行行、计划划、工程程部专题题报告中中体现）非正常指指标名称称实际完成成值与计计划完成成值差异异备注绝对数百分比（%）售电量0.355984.966供电可靠靠性0.000030.033（三) 其他需需要进一一步说明明的指标标：指某某个指标标的偏差差允许度度虽然在在一个正正常的范范围内，但但其背后后有特殊殊原因仍仍需要进进一步说说明 11、经营营类需进进一步说说明指标标（财务务、营销销、运行行、计划划、工程程部专题题报告中中体现）指标名称称特殊情况况说明备注累计线损损率为44.644%，主要原因因是在市市区局的的统一安安排下所所做，是是政策性性的需要要，即为为了年底底上调线线损指标标同比要上上升0.48个个百分点点二、20004年年12月月/四季季度公司司经营情情况总体体说明（运运行、营营销、财财务专题题报告中中体现）1 指标情况况总体说说明（由由计划经经营部负负责完成成）：针针对出现现偏差的的指标其来来源主要要是第一一部分主主要指标标数据中中列出的的非正常常指标以以及其它它需要进进一步说说明的指指标，综综合分析析差距来来源、拟拟解决方方案1.1 指标差异异的原因因分析及及解决方方案第四季度度的电量量较去年年同期减减少0.35998亿千千瓦时，降降幅为44.966%，从从10至至12月月与去年年同期比比较，出出现的均均是负增增长。主主要的原原因是今今年为暖暖冬，气气温均高高于去年年同期水水平。沪沪东的负负荷城市市负荷特特性越来来越明显显也就决决定了沪沪东负荷荷的负增增长。第四季度度中，可可靠性计计划指标标控制失失效的主主要反映映在100月份，原原预测时时，考虑虑10月月有长假假，而非非高峰施施工检修修期，实实际中，由于要完成04年投资计划，大量安排了更改工程，时户数比重要占62.5%，而11月、12月时户数控制情况良好，主要是由于市政府道路保畅的要求下许多工程无掘路计划，所以只安排了些小的更改工作，生产计划的可控性和计

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