项目实施规范

1、目 录1本规范编制的目的22缩略语及专有名词解释23项目组织机构24实施规范的内容54。1沟通管理54.1。1沟通类别54。1。2沟通方法64。1。3沟通计划74.1.4沟通效果要求94。1.5沟通争议解决处理94.2文档管理94。2.1文档管理方法104。2.2文档编写过程114。3风险管理144。3.1风险管理策略144.3.2风险管理办法154.3。3风险汇报制度164.3.4风险管理模板174.4变更管理174.4。1变更级别174。4.2变更管理过程174。5测试与交付204.5。1系统集成测试规范204.5。2交付管理204.6质量管理204.6.1测试204.6。2设计联络会214。6.3质量保证214.6。4质量管理和控制214。7应急管理234。7.1突发事件分类234。7.2处理预案及要求23I1 本规范编制的目的本项目工期紧张,参与项目建设的单位多，工程复杂，为如期实现项目的建设目标，编制一套敏捷、高效、务实的项目实施规范势在必行。2 缩略语及专有名词解释3 项目组织机构（1）项目领导小组职责w 对项目进度、组织及资源管理负总体责任；w 指挥并推进工程建设总体工作

2、,协调解决工程建设及中的重大问题,对重大事项进行审定和决策；（2）项目经理职责项目经理对项目全局进行整体把控，是本项目具体实施负责人，并对项目的进度、质量、风险、协调、接口、项目实施人员调度进行负责.项目经理主要承担三类工作：项目整体实施管理、总体技术的管控、商务管理。（3）项目执行经理职责对项目进行测试管理、施工管理、现场管理、采购仓储（采购计划、各子项目组的台账管理）、接口协调、各子项目组计划跟进、考勤管理、投资控制管理,同时接收各子项目经理上报的风险、变更问题的接收、汇总，并协助项目经理处理风险和变更.（4)商务组职责负责整个项目的总体商务工作，包括厂商资源协调和责任落实，设计联络和采购产品原产地培训等的商务工作的落实；（5)项目管理办职责项目管理办的职责是按照项目管理的知识体系为项目组编制各种管理制度和流程规范，制定各类计划给项目经理审核，并负责审定计划的监管，并负责项目团队中各子项目经理（团队)的工作协调,同时负责施工管理、现场管理和文档管理工作。1） 主任：项目管理流程和规范的制定，项目计划的收集、汇总并协助项目经理审核，项目计划的监管，现场管理、施工管理和文档管理，协助项

3、目经理进行项目的风险和变更管理.2） 副主任：项目管理办副主任由各子项目经理兼任。他们的职责是制定项目实施方案交由项目经理审核，整体把握各子项目技术、质量、开发、集成、采购、施工、变更及风险的管理。发现重大风险,直接向项目经理进行汇报，对于重大变更，需要向执行副经理、项目经理及时汇报。参与项目流程、规范和总体计划的定制。按要求业主、监理和用户的要求提交项目周报。3） 办公室主要职责:w 负责项目总体计划的制定;w 督促检查工程整体进展情况，按照项目计划，对未按期完成的工程项目进行催办、督办；w 负责按照项目会议决议督办工作任务落实情况；w 负责有关项目建设工作信息的收集、上报工作；w 协调解决项目建设工作进展中项目组内存在的各项问题,同时负责项目组外的事件的协调解决；w 项目标准规范宣导，系统间接口相关问题的管理和协调；w 负责项目的过程跟踪，协助各子项目组完成重要工作的落实;w 负责项目采购管理、文档和测试管理.w 负责各子项目组的集成方案的审核与验证。同时按集成检查点检查本项目及子项目集成工作，对施工组织方案、组织设备现场调试，现场的安装督导、设备和环境的兼容性验证;w 负责项目周

4、报的编制与发布；w 完成业主交办的临时任务。二、项目组横向管理组织及职责（1)生产扩容子项目组职责w 完成二期应用系统开发、通用软硬件采购及安装、调试、集成测试(部分）等工作，二期系统上线与一期系统并行运行。w 完成清分模型系统开发、通用软硬件采购及安装、调试、集成测试等工作：w 完成与信息中心系统接口定义、设计、开发和联调测试，能够为信息中心系统提供数据。(2)扩容子项目组职责w 新线接入相关工作w 系统优化升级，新线接入工作的工作目标是完成接入测试，并完成新线接入相关应用生产系统部署与调试，确保系统具备正式接入的条件.系统优化的年底工作目标是完成所有子系统的软件需求及详细设计的确认,并完成所有子系统的开发及内部模块测试工作,以便在明年顺利开展工厂测试，联调测试等正式测试工作.w 完成与年底信息中心应用系统需要的接口开发（3）集中显示平台组负责集中显示平台工程实施，实现年底系统验收并上线试运行。（4）基础设施平台组基础平台建设是本项目正常上线试运行的前提和保证，它包括ACC生产系统扩容、TCC系统扩容、信息中心系统工程的机房基础设施建设、网络及安全系统部署、服务器及存储系统（含数据仓

5、库软硬件）部署等工作。（5）数据中心组w 数据仓库对接入源系统的调研w 数据仓库对源系统的接入以及历史数据的加载w 数据仓库对应用系统的数据支撑w 非结构化硬件采购、硬件安装部署;非结构化产品采购、非结构化产品安装及部署;主要完成业主提出的第一批次非结构化数据录入工作。4 实施规范的内容围绕敏捷、高效、务实的目标，本规范分沟通管理、文档管理、风险管理、变更管理、测试与交付管理、质量管理、应急管理、考核管理八个方面的内容.4.1 沟通管理本节用于指导项目全过程的沟通工作、沟通方法、沟通渠道等各方面的计划与安排。通过描述本项目实施全过程中进行沟通工作时需要采用的沟通方法、沟通渠道等方面的计划与安排，帮助项目干系人员了解沟通需求，明确需求内容、获取时间及获取渠道.按照矩阵组织建立沟通层次的基础上,对沟通种类、沟通方法和沟通计划方面说明沟通实施过程，并对沟通方法中所借助的沟通工具给予介绍，最后对沟通活动整体作出要求及出现争议,制定争议解决制度。4.1.1 沟通类别l 内部报告项目内部的报告机制分为书面报告和口头报告两种。书面报告采用专门报告模版或Email的形式。专门报告模版使用经业主、项目及

6、监理确认的项目文档模版。Email形式为通用的沟通方式，项目内部大部分事务沟通,交流和报告均可使用Email形式进行。项目团队成员需要根据实际情况对所分配的任务进行完成情况的任务报告，把任务的执行情况及时地报告给相应的负责人。报告对象根据项目的组织结构,由下至上地进行.l 项目新闻与简报与项目相关的一些新闻与简报可由两种方式传递给所有项目成员。对于重大的新闻或项目相关的消息可以通过邮件列表进行新闻发布或简报发布.对于一些非重大的消息可以由相关负责人Email或口头通知所有项目成员。l 外部沟通所有外部沟通由项目经理负责。其他项目成员除非具有项目经理或子项目经理的授权与指派,不得与项目外部人员(包括业主）进行任何直接沟通（需求调研除外)与承诺.l 外部报告项目外部的报告机制为书面报告。书面报告采用专门报告模版或Email的形式。书面报告分为项目周报、项目月报、项目季报等，报告内容包括（但不限于）项目进度、项目风险及应对措施和项目质量报告，模版使用经业主、监理确认的项目文档模版。l 公开任何与项目相关的信息公开活动，统一由项目经理发起与负责，其他项目成员除非具有项目经理的授权与指派,不得擅

7、自进行任何公开活动。l 外部调查任何与项目相关的外部调查活动,统一由项目经理或子项目经理发起与负责，其他项目成员除非具有项目经理或子项目经理授权与指派，不得擅自进行任何外部调查活动，包括任何书面调查和口头调查(需求调研除外）。4.1.2 沟通方法项目建设期间，将使用正式的程序来促进交流。沟通方法包括（但不限于）：l 报告主要指项目周状态报告，项目经理将与业主方项目经理一起工作，编制状况报告,分发给业主、监理和。l 临时会议或直接交谈按需要组织会议进行沟通,或直接与相关人员（不限于项目组成员）进行讨论，会后以邮件或会议记录形式记录沟通和讨论结果.l 电话或电话会议对于异地或者涉及非项目实施地点人员的沟通以电话或电话会议为主，此类电话或电话会议视为与面对面会议同等的作用,要求记录沟通和会议结果,并以邮件的形式对结果进行确认。l 传真对于重大事项，可通过传真通知业主、监理和。l 电子邮件电子邮件可以有效提高沟通效率、降低项目成本，本项目视邮件沟通记录与纸质记录具有同样的作用，要求各方在收到需要应答的邮件时必须给予回复，未在规定期限内回复的成员，默认接受邮件发送人的安排并同意邮件发送人的意见.

8、l 会议项目会议必须按照规定的频度和时间准时执行,会议必须提前准备，安排主持人和记录员。本项目涉及会议主要包括（但不限于）：a) 周项目例会：审查总体状况、项目时间表和状况报告中提到的未决问题，提出问题，解决问题（可会上处理)；追踪问题，风险，和依赖条件;确定下周计划分工。b) 项目启动会议：使项目参与人明确本次项目的目标，工作范围，本项目实施的方法及各自的角色和职责。c) 设计联络会：承建单位向建设单位及其代表提供系统设计的信息资料及详细介绍,并提供机会讨论和澄清有关设计方面的各种问题。d) 协调沟通会：针对项目执行过程中的遇到的风险和问题进行多方沟通协调解。e) 专题协调会(监理）/业务专题会(招标文件): 为解决项目实施中的专项问题，合同各方与专题有关的负责人及专业人员参加的不定期会议.f) 验收会：在初步验收、最终验收等验收环节，召开验收会。g) 技术评审会:在项目实施过程中，根据需要甲方有权提出召开专家技术评审会，专家由甲方指定，乙方需根据技术评审会的意见和结论对系统相关内容进行整改落实。h) 其它会议：为保证合同的顺利执行，甲方和乙方可商定在必要的时候召开会议，讨论并解决本

9、项目工程进行中出现的问题。说明:本计划涉及范围为项目,对各子项目内部沟通管理由各子项目自行规定。4.1.3 沟通计划沟通分为内部沟通和外部沟通两个方面。内部沟通是指项目组内,与各子项目组、子项目组与子项目组间、项目组成员间的沟通动。沟通工具辅助上述提到的各种沟通方法,方要求各专项项目组采用统一的沟通/汇报工具，具体如下:一、工作联系单制度工作联系单是为了有效解决本工程实施过程中存在的问题,增加项目相关各单位之间的工作沟通而制定的联系方式。工作联系单采用统一格式编制，适用于项目相关各单位之间有关工程的工作问题解决的联系.工作联系单应用流程为：1.签发工作联系单的单位依照具体要求填写联系单,经负责人审核签字后发送,并交监理单位统一登记、备案和跟踪。2。工作联系单主送单位和涉及单位应在一周内将填写完回复意见的联系单返回签发单位，并返回建设单位,由建设单位备案。3.每周工作联系单的情况在周例会上进行通报.工作联系单模板如下所示：工作联系单编号：主题问题级别正常 急 紧急联系人签发时间年月日联系方式签发人发文单位涉及单位 建设单位 监理单位 设计单位 承建单位主送单位问题描述及影响解决建议联系及处理要求或建议请审核 请审阅修改 请传阅请审批 请回复 其它(注明具体要求)

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