标识和可追溯性控制程序
3页标识和可追溯性控制程序1.0 目的:此文件确立对物料,半制成品及制成品有清楚的识别及产品追溯的方法。2.0 范围:此文件适用于公司所有与产品有关的物料、半制成品及制成品,以及客户财产。3.0 责任:3.1 质检部3.1.1 负责制定产品标识及追溯的方法。3.1.2 负责监察产品标识及可追溯的有效性。3.1.3 当客户财产受到损失时负责与客户沟通。3.2 生产部3.2.1 按要求实施产品标识及追溯的方法。3.3 仓库房3.3.1 按要求实施产品标识及追溯的方法。4.0 程序4.1 产品标识及质量状态标识4.1.1 仓库房a 合格品放入库房,不合格品退回客户。b 保持材料的品名、型号、验状态、产品来源的记录。4.1.2 质检部a. 将不合格品分开放置。b. 检验前,须检查材料的记录,其应包括品名、型号、检验状态、产品的来源。c. 检验完成后,应将材料的品名、型号、检验状态、产品来源记在材料检验单上。4.1.3 生产部a. 加工前,须检查材料的记录,其应包括品名、型号、检验状态、产品的来源。b. 工作区域须划分已加工品区, 不合格品区,待加工品区, 加工时须将物品分别放置。c. 加工后,须将物料交下一道工序。4.2 追溯性4.2.1 仓库房a. 须将物料品名、型号、检验状态、产品的来源记录在物料帐本上。4.2.2 质检部a. 须将物料品名、型号、检验状态、产品的来源记录在检验单上。4.2.3 生产部a. 须将物料品名、型号、检验状态、产品的来源记录在自查和巡查记录上。4.3 其它4.3.1 过程中发现的不合格品将按照不合格品控制程序执行。4.3.2 质检部负责确定客户财产的标识方法,并当客户财产受到损失按时负责与客户沟通。5.0 参考文件5.1 检验策划与控制程序 -COP10015.2 不合格品控制程序 -COP13016.0 记录6.1 检验单6.2 自查和巡查记录
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