文件控制过程（彩色）

1、文 件 控 制 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责图书资料一览表文件保存期规定标识和编码规定保 密 规 定文件分发、回收记录文件更改记录文件评审记录文件适宜保存和防护供应商技术文件分发回收记录处置销毁记录工程规范一览表体系文件一览表文件适宜保存、防护保存期确定登 记 编 码N双 人 销 毁 过 程防止非预期使用适 当 的 标 识需要更新Y回 收 过 程审核可行职 权 批 准更新者的背景条件作废处置易于得到识别和控制分发版本状态识别保持清晰发布、分发、使用YNY工具图书一览表类 别 区 分版本审核采 购 控 制 过 程工具图书参考手册体系文件一览表职 权 批 准审核可行起草、编制过程质量管理体系文件工程规范一览表保 密 要 求及时审核N工程规范接收设计开发顾客提供文 件 控 制 过 程 程 序h总经理负责 质量手册等公司纲领性文件的批准；h管理部（文控中心）负责： 质量管理体系文件、工具图书参考手册及公司各类管理文件资料的接收、分类、登记和编码； 对新增、更改的上述文件分发回收，受控文件给予受控标识； 及时更新工具图书一览表、体系文件一览表，控制公司文件的使用动态； 确定

2、文件的保存期限 按规定对弃用受控文件提出处置、销毁申请；对作废文件明显标识，防止作废文件的非预期使用； 实施双人销毁，并记录销毁文件实情。h商务部负责： 接受并及时传递、沟通顾客的工程规范h技术部负责： 及时（不超过2周）评审顾客的工程规范，提出和记录评审意见； 接收、复制和再制作工程规范； 按照保密规定，对工程规范（含外部和内部）进行明显标识别，控制发放到相关职能部门； 技术文件，负责分发回收和监视现场文件使用、保存状况。h质量部负责： 制作、审核、批准质量监视规范文件； 建立质量记录，保持清晰，并易于索取h生产部负责： 按控制计划、作业指导书规定填报质量记录，保持清晰，并易于索取； 在使用年期间保存质量记录。h物流部（采购）负责对供应商的技术文件的发放和及时回收。 国家法规、安全、环保要求和产品标准要求； 产品、技术、质量、价目和材料等工具图书、参考手册和专业杂志、书籍 质量管理体系文件要求： 质量手册、程序文件、作业规范、质量记录； 顾客工程规范及时评审、分发回收、更改、使用、保管保存和保密规定； 顾客和体系的沟通，标识、可追溯性要求； 类似产品信息：过程/工艺信息、竞争对手分析、供应商反馈、内部资料； 公司文件资料、工程规范的管理和编码规定 文件资料编制、审核、批准、分发回收、版本、更改处置和销毁规定； 质量记录标识、储存、保护、检束、保存期和处置规定。接口的程序文件产品设计开发控 制 程 序与顾客有关的过程程序过程设计开发控 制 程 序改 进 过 程 控 制 程 序记 录 控 制 过 程 程 序人 力 资 源 控 制 程 序监视与测量控制程序信息管理控制程序顾客满意控制程序管理评审控制程序业务计划控制程序接口的程序文件编制： 审核： 批准：

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