库存管理流程与报表29

1、S5 顺源五金塑料电子厂仓储管制程序文件编号:MD-P-002 版 本: B制定日期:1998年11月15日 修定日期: 99年3月1 日核 准:部 门:资 材 部审 查:制 定:制定日期1998-11-15主题程 序 书版 次B等 级 普 通修定日期99.03.01.仓 储 管 制编 号MD-P-002页 数1 OF 41. 目的管制物料,产品的领用作业维持产品储存期间的品质,以确保产品的正确性及料帐管理的一致.2. 范围产品入库,领用及储存管理.3. 参考资料3.1.进料检验程序 PB-P-0153.2.不合格品管制程序PB-P-0063.3.出货作业程序 YW-P-0023.4. 物料监审(RMB)程序 PB-P-0084. 定义:无5. 权责5.1.仓库管理人员. 产品物料入库,领用及储存管理.6. 作业内容6.1.入库作业 6.1.1.原物料,零配件入库 6.1.1.1.点收. 6.1.1.1.1.厂商交货至公司时 ,应附送货单据和由仓管人员核对送货之品名规 格,数量,订单号码与交货日期,确认无误后于24小时内将(附件一)交 进料检验人员. 6.1.1.1.2.厂商送交之物品

2、应置于待验区,若因特殊原因未置于待验区时,仓管人员应在待验的产 品上挂或放待验牌. 6.1.1.2.判定合格时.6.1.1.2.1.进料检验人员在上签字后,送仓管人员办理入库.6.1.1.2.2.仓管人员在将合格品搬运入库前,应确认交货产品每一包装或栈板上已贴有绿色.6.1.1.3.判定不合格时 6.1.1.3.1.若判定不合格时,由进料检验人员在上签拒收并通知采购人员处理 此不合格品,品保单位通知仓管人员办理退货作业.6.1.1.3.2.若接受物料监审时,由进料检验人员在备注栏上签注”临审”并贴上 “临审标签”,将交由仓管人员办理入库作业. 制定日期1998-11-15主题程 序 书版 次B等 级 普 通修定日期99.03.01.仓 储 管 制编 号MD-P-002页 数2 OF 4 6.1.2.退料入库. 厂务中心在成品完工后,将剩余之物料点清数量后开立并由该单位主管签 字后,交仓管人员办理入库. 6.1.3.半成品与成品入库作业.6.1.3.1.半成品与成品完工时,由生产单位填写(附件三)注记是半成品或成品)通知品 保检验,经品保检验合格并签署确认后交仓管人员办理入库作业. 6.

3、1.4.客户退货入库. 由业务填写交给仓管人员点收,确认无误后,由仓管人员通知品保检验,经品 保检验为不合格并签署后交仓管人员办理入库作业. 6.1.5.报废品入库 原物料,半成品及成品由申请单位填写(附件四),由申请单位将报废品放置于仓 库的指定区域. 6.2.仓储管理作业. 6.2.1.仓储规划. 仓储规划分为成品仓库,零件仓库,不良品区,报废区等各仓库储放及管理之物品划分如下:6.2.1.1.成品仓库. 储放及管理完成外包装之成品.6.2.1.2.零件仓库 储放及管理零件等之良品6.2.1.3.半成品仓库. 储放及管理半成品等良品.6.2.1.4.不良品区 储放属于供货商或外包加工等之不良品6.2.1.5.报废区 储放报废品6.2.1.6.客户退货区 储放属于客户退货的不良品 6.2.2.发,领,退料作业时6.2.2.1.为了提供具有效能的发,领,退料作业,仓管人员应确实执行. 6.2.2.1.1.仓储整理,整顿作业. 6.2.2.1.2.进,出帐的核对与登录.制定日期1998-11-15主题程 序 书版 次B等 级 普 通修定日期99.03.01.仓 储 管 制编 号MD-P-

4、002页 数3 OF 4 6.2.2.1.3.生产用料的核对与备料. 6.2.2.1.4.呆废料的预防与处理. 6.2.3.储位规划. 各仓库需对所储放之物料做储位规划并制订明显标示.6.2.3.1.物料之储位可依产品别,相似零件别或料号别加以区分.6.2.3.2.对所规划的储位与料架的每储存格应予格应予编定代码并明显标示以利物料备放管理 6.2.4.先进先出控制. 在新入库产品入库时,应将原置于仓库的产品先行移开或在新入库产品做适当的标示,以确 保产品领用能够维持先进先出原则. 6.2.5.储期与仓储环境管理 6.2.5.1.由仓库人员制订(附件五),做为管理的基准. 6.2.5.1.1.储期 依据产品的特性,若有储存限的考虑时,规定物品的储存期限,储存期可视实际需要 以制造日期或进厂日期为基准. 6.2.5.2.对超出保存期限的产品,仓管人员应在实物上予以标示,以防止未决定处理方法前领用. 6.2.5.3.超出保存期限的产品可填写,依决定其处理 方法或以申请报废. 6.2.6.(附件六)豋录. 6.2.6.1.各仓库需对所储放之物料,须一物一卡依据相关异动单据详细登录于 上,豋录时

5、务求物帐一致. 6.2.6.2.豋录时须记录入库日期及数量或领料日期及数量并于每一笔进出后计 算结存量. 6.2.6.3.须指出物料所储放的位置并于储位调整时予以修正. 6.2.6.4.除物料记录卡外,仓管人员应另建立帐册以核帐.6.2.7.物料库存稽查. 6.2.7.1.月盘点. 每月底,由仓管人员进行全数盘点,将结果记录在(附件七)上. 6.2.7.2.年终盘点 每年度进行年终盘点. 6.2.7.3.库存稽核重点. 6.2.7.3.1.库存稽查,盘点时,除清点品名数量外,尚须针对库存品之损坏污染,变质及使用期限做 稽查.制定日期1998-11-15主题程 序 书版 次B等 级 普 通修定日期99.03.01.仓 储 管 制编 号MD-P-002页 数4 OF 4 6.2.7.2.2.仓管人员应每三个月巡视仓库并整理库存品,如有过期或异常之物料应予以标示并填 写,依处理或以申请报废,在未 决定处理方式前此一类物料禁止领用. 6.3.领用作业.6.3.1.原料,零配件,半成品领料. 由领料单位开出提前送至仓库,仓管根据(附件八)上的品名规格,单 位,申请数量,实发数量之备料作业.6.3

6、.2.成品出库. 由业务开立经业务主管审核签字,送仓管将待出货产品移至待出货区等待出货.6.3.3.供货商不良品处理. 生产单位退回之零配件不良品,属于供货商责任及进料检验所发现的不良品,若判定退回供 应商时, 由仓管人员开立 , 办理退货作业.6.3.4.临时性领料 当因作业需要,例如提供样品或产品研究使用时,由申请人填写经主管核准后,仓 管领取库存品.6.3.5.若生产单位在制程中造成超过计划用料,需补料时应开立,经相关单位主管核 准后,仓管人员按需补码量发料.7. 附件7.1.附件一:物料验收单 MD-P-002 017.2.附件二:物料退货单 MD-P-002 027.3.附件三:入库单 MD-P-002 037.4.附件四:报废单 MD-P-002 047.5.附件五:储期仓储环境管理标准 MD-P-002 057.6.附件六:物料记录卡 MD-P-002 067.7.附件七:物料月结表 MD-P-002 077.8.附件八:领料单 MD-P-002 08S5编号:顺源五金塑料电子厂上物 料 验 收 单日期: 年 月 日 下午厂 商机 种品名 料号订购数累 计余 数订 单 数交货数量不良(足)实收数量单 价金 额主 管仓 管品 管接 收备 注MD-P-002 01S5顺源五金塑料电子厂 物 料 退 货 单 NO:年 月 日厂 商品 名单 位送货数量责退数量单 号规 格单价金额退 货原 因仓 管品 管审 核厂 商备 注MD-P-002 02S5顺源五金塑料电子厂入 库 单入库单号: 客户: 工令编号:制造单位线 别制表日期品 名料 号单 位数 量本 工 令生产批量累计入库数备 注接收单位: 审核: 品管: 填表: MD-P-002 03S5顺源五金塑料电子厂报 废 单年 月 日 NO:品 名料号/规格单 位数 量单 价金 额备 注报废原因核准: 品管: 部门主管:

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