张家口市万全区市政管理局

1、张家口市万全区市政管理局 2021年部门预算信息公开根据预算法、地方预决算公开操作规程要求要求，现将2021年部门预算公开以下：部门职责及机构设置情况万全区市政管理局关键工作职责是负责万全城区环卫保洁监管、道路建设维护、道路和广场绿化建设维护、亮化建设维护管理、城管监察、市政工程建设和公用事业管理。包含以下内容：1.负责城区及张家口高新技术产业开发区内的通源热力企业、东阳热力企业、盛德燃气企业、金鸿燃气企业、鑫源液化气站的行业管理，包含安全生产检验和供热燃气验收工作，根据市城管执法局及区安委办工作要求制订相关安全制度、安全生产检验计划，做好行业安全管理和相关资料的统计存档工作。2.负责城西河公里河道注水、安全巡查、教育宣传及安全设施的建设和维护及两岸环境卫生、市政设施的日常巡查和监管，夏秋季节对游人随意在河道两侧露天烧烤行为、游人向河道乱扔杂物、垃圾行为进行监管。3.负责城区生活垃圾处理场日常监督管理，相关资料的搜集、上报、整理和存档，监督和考评张家口恒清环境保护服务有限企业 桑德环卫子企业 对城区生活垃圾的填埋处理，确保城区生活垃圾处理场安全高效运行。4.负责城区及产业集聚区门头牌匾

2、和大型户外广告设置查验，对私自损坏绿化、亮化、道路、排水、环卫等市政基础设施的行为和乱倒生活垃圾行为进行教育处罚，对城区道路遗撒行为进行处罚等。5.负责城区及张家口高新技术产业开发区内的企机关、门店、施工工地和居民生活垃圾处理费的收取工作。6.负责对张家口碧洁环境卫生管理有限企业 桑德环卫子企业 特许经营的城区、张家口高新技术产业开发区合计万平方米的道路清扫、垃圾清运情况、17座公厕保洁管理情况的监督、巡查和日常考评，负责城区公里关键排水管网清淤、疏通，负责道路中央或两侧的1300座检验井井盖、1600座收水雨篦的日常巡查和维修更换，确保路面环卫设施安全和排水管网通畅运行。7.负责新建、改建、扩建和维修的市政道路、排水管网的测量、设计、预决算编制、施工管理、工程质量管理及工程设计图纸、协议、完工验收等资料的搜集、汇总和存档工作，汇总城区、产业集聚区内市政道路、排水等基础资料。8.负责城区及产业集聚区道路两侧行道树的修剪、浇灌、刷白、除草杀虫，负责佳和广场、音乐喷泉广场、东环广场、旧万中南广场、和汽车站西北角广场5个广场的绿化维护，负责城区街心和节点游园的绿化维护，负责道路隔离带绿篱、景

3、观带绿篱维护管理。9.负责城区及产业集聚区新建道路亮化的设计，建设和管理，负责城区路灯的节能改造和景观亮化工作，负责3400余盏路灯、600余套景观灯、12处楼体亮化、城区5个广场景观灯的维修，负责70余处亮化控制箱、公里亮化输电线路的管理和维护，对亮化资料进行统计存档，做好路灯电费的预交及结算，做好高空作业车的安全使用和维护。10.负责城区广告牌匾设置、建筑垃圾处理、绿化立案验收、供热、燃气年检初审等合计21项行政许可项目标审批管理工作。11.负责数字城管中心设备维护管理，负责对城区范围内环卫脏乱、树木、路灯、井盖等市政设施损坏情况进行信息采集、反馈和处理上报，做好和张家口市数字城管中心网络对接、按时做好相关采集信息的上报。机构设置：本局属于机关，单位正科级财政差额拨款。内设“三室、一场、两队、六股、一中心”共十三个职能股室：局办公室、供热供气行业办公室、城西河河道管理办公室；垃圾处理场、城管监察大队、收费队、环卫股、工程股、园林股、路灯股、综合审批股、财务股和数字城管中心。单位名称单位性质单位规格经费保障形式事业正科级财政性资金定额或定向补助二、部门预算安排的总体情况根据预算管理相

4、关要求，现在我区部门预算的编制实施综合预算制度，即全部收入和支出全部反应在预算中。万全区市政管理局的收支包含在部门预算中。收入说明反应本部门当年全部收入。2021年预算收入万元，其中：通常公共预算收入万元，基金预算收入万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基础支出表、项目支出表按经济分类和支出功效分类科目编制，反应万全区市政管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算万元，其中基础支出万元，包含人员经费万元和日常公用经费0万元；项目支出万元，包含：城镇小区管理事务10万元,小城镇基础设施建设万元，城镇小区环境卫生万元，城市建设支出万元，城市公共设施3700万元。3、比上年增减情况2021年预算收支安排万元，较2021年预算增加万元，其中：基础支出降低万元，关键降低了财政负担的人员，财政负担人员19人；项目支出增加万元，关键因为创立省级文明城市，加紧了城市基础设施的建设步伐，城市基础设施配套费及对应专题债务收入安排的城市公共设施投入3700万元，城市小区环境卫生投入万元，国有土地使用权出让收入及对应专题债务收入安排的城市建设支出万元，城镇小区公共设施安排的小城镇基础设施建设

5、万元。三、运行经费安排情况2021年，本局运行经费合计安排0万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减改变原因2021年，本局财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国 境 费0万元；公务用车购置及运维费0万元 其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。和2021年相比降低1万元。原因是2021年精简费用,节省支出,不再有三公经费支出。五、绩效预算信息情况总体绩效目标：2021年，以深入学习宣传落实党的十九大精神为根本，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实省委九届五次全会和省委省政府关键布署，聚焦社会关键矛盾转变，根据高质量发展的要求，优化结构；聚焦供给侧结构性改革，增强政策有效供给；聚焦提升质量和效益，深化绩效管理改革；聚焦实现稳中求进，稳定政策预期、强化风险管理，努力为新时代全方面建设经济强省、漂亮河北提供坚强支撑。1、加强环卫保洁管理。2021年城区新增加环卫保洁面积、垃圾搜集处理区域全方面纳入桑德环卫服务范围和市政管理考评项目，保洁质量要深入提升，愈加重视环卫保洁工作的精细化。环卫工人作业要标准、规范。同时要想方设法拓宽服务领

6、域扩大服务范围，保洁面积要紧跟城区扩展的速度，服务内容要向更深层次和领域渗透。2、加大园林绿化管护。2021年城区及产业集聚区绿化亮化工作，要紧紧抓住京津冀协同发展和京张联合举行冬奥会等大好机遇，全方面实施绿化品种优化、更新、补遗，道路景观亮化节能环境保护、提档升级。绿化工作的关键是：实施城区市场街道路绿化，对广场进行花卉种植，对各路段进行补植补造。做好产业集聚区绿化管护工作。3、提升道路亮化景观亮化工作：继续深化城区路灯节能改造，加紧推进道路景观亮化建设。并将关键街道两旁的楼体亮化纳入工作范围。4、加紧市政公共基础设施建设。城区主次干道要实现焕然一新，对城范围内的破损路面进行零星修补；新建及改建公厕9座；继续推进城区集中供热分户改造及拆除分散集中供热锅炉，加紧新区集中供热建设和供气管网扩容改造部门职责-工作活动绩效目标334万全区市政管理局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、城镇建设管理负责市政公用设施建设、安全和应急管理；改进小城镇和村庄人居环境。加强管理，提升城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改进农村人居环境，实现城镇统筹发展。1、市政公用设

7、施建设和管理负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理；逐步推进供热计量改革，开展燃气行业安全监督检验；开展城市园林水域安全监管、公园和绿地技术评定和动态监测。对供水、路灯、园林、公益设施等所属事业和市政企业单位的管理；负责负担城市市政基础设施组织建设和工程施工；负责对市政公用企业的业务管理。市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理城市公用设施正常运行率100%95%90%90%城市公园绿地、城市植树、城镇古树名木和风景名胜资源保护完成率100%95%90%90%星级公园、园林式单位、小区创立数量 个3210市政公用事业基础设施建设及维护工作目标完成率100%95%90%90%二、市政政务管理负责市政系统综合业务管理和机关综合事务管理。加强人才队伍建设，提升人才业务素质，激励工作热情，提升行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，发明良好舆论气氛。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提升工作效率。1、综合事务管理推进行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，确保行政工作高效有序运行。提升机关及行业信息化水平，保障各类业务系

8、统安全稳定运行；加大信息宣传力度，发明良好舆论气氛。组织文娱活动，提升干部职员文化和身体素质综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况本年度部门预算安排政府采购预算万元，详见下表。部门政府采购预算334万全区市政管理局单位：万元政府采购项目采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其它渠道资金累计通常公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其它收入合计小计滨河东路、北环路、经三路亮化工程款公共设施施工B0215民主街贯通工程项现在期费用公共设施施工B0215垃圾场渗滤液处理设备升级改造项目工程公共设施施工B0215东阳热力企业2021年实施主城区东部破旧小区管网建设资金公共设施施工B0215民主街沈孔线万孔路道路景观灯亮化项目公共设施施工B0215新建及改建公厕项目资金公共设施施工B0215全兴路民主街楼体亮化景观提升项目资金公共设施施工B0215综合市场、新华市场改造项目资金公共设施施工B0215新东亚电力设施迁移项目资金公共设施施工B0215城区主干道混凝土井盖井篦子更换资金公共设施施工B0215七、国有资产信息情况市政局上年末固定资产万元，详见下表。本年度无固定资产购置计划。固定资产占用情况表编制部门：截止时间：2021年12月31日项目数量价值 金额单位：万元资产总额1、房屋 平方米79521其中：办公用房 平方米795212、车辆 台、辆19辆3、单价在20万元以上的设备1台274、其它固定资产4882八、专业名词解释1、通常公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指机关开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其它收入：指除“通常公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。关键是按要求动用的租房收入、存款利息收

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