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业务流程图--一般业务管理总流程

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卖家[上传人]：ni****g

文档编号：483613580

上传时间：2022-09-27

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常见问题

1、一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程是否新供应商否是新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理采购部与营运部共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决是采购部分析经营是否有问题是否电脑部：新商品试销是否已经到期否是新商品转正流程供应商分析淘汰流程程是否新供应商需结算流程不需新供应商商商品引引进流程程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营已已有经营营不同意无无将供应商详细情况资料列表填写新商品录入资料表和供应商录入表申报采购经理/店长审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店旧供应商商新商品品引进流流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写新品录入资料表采购部经理签名同意并由店长签字确认同意意电脑部录入新商品资料并确认新品资料单转交营运部采购员下新品订单，并通知营运部联营及代代销供应应商引进进流程采购部与供应商协商代销或

2、扣点条件不同采购主管与供应商草签供应商洽谈记录表意供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和店长审核同意总经理签名是否同意不不同意同意采购员与供应商合同签署合同（一式二份）供应商留底采购部复印留底财务部留底采购员填写新品录入资料表和供应商资料表整理费用收取清单电脑部录入供应商和商品资料，进入订货程序新商品转转正流程程电脑部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见第一次次店长审阅签字通知采购部及电脑部商品转正保留留第二次次淘汰未未退退通知电脑部淘汰及退货期限采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进货货通通知知电脑部检查到期是否已退货退货流程财务部结清余款及费用已退退货供应商分分析淘汰汰流程电脑部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额电脑部列供应商经营情况一览表采购部签署是否保留意见并交店长确认签名通知电脑部：淘汰供应商名单及最后期限电脑部检查是否按时完成通总经理签名是否保留知通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正采购及总经理采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用财务部结清供应商余款租赁结算算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额采购部书面填报各供应商特别费用清单收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表财务列未交款供应商明细交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门已交款供应商明细表未交款供应商明细表合同已到期供应商明细表店长采购部营运部总经理联营供应应商结算算流程每月指定对帐日期，联营供

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