XX流程作业指导书(DOC 48页)

1、 标准化管理处编码BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N旭成流程作业指导书流程作业指导书编 制： 高桢凯 审 核： 制定日期： 2015年 12月 25日 生效日期：2016年1月 1日 文件编号：HR-XC018 批 准： 目 录一、 公司组织结构图.1二、 流程图说明.2三、 产品销售业务流程.3四、 销售订单变更业务流程数量增加.4五、 销售订单变更业务流程数量减少.5六、 销售订单变更业务流程单价变化.67七、 销售订单变更业务流程BOM变化.8-9八、 销售订单变更业务流程更换产品.10-11九、 销售订单变更业务流程取消产品.12-13十、 采购管理业务流程.14-15十一、 委外管理流程.16-17十二、 库存管理业务流程.18-19十三、 采购退货流程.20十四、 委外入库流程.22-21十五、 委外退货流程.23十六、 委外发料流程.24十七、 车间领料流程.25-26十八、 产品入库流程.27-28十九、 销售出库流程29二十、 销售退货流程30-31二十一、盘点业务流程32-33二十二、需求规划流程.34二十三、生产订单业务流程35-36二十四、返

2、工单业务流程.37-38二十五、存货核算流程.39二十六、成本核算流程.40-41二十七、固定资产应用流程42-43二十八、总账业务流程44-45一、公司组织结构图二、流程图说明准备：流程的开始，例如：项目启动终结符：流程图的结束，例如：项目结束系统表单：流程的补充说明，该步骤所使用的表单系统流程：系统流程的关键步骤系统外流程：普通流程关键步骤系统外文档：流程补充说明，该步骤的系统外文档系统数据：数据存储的介质，包括第三方系统判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有2个或3个分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范例一致。动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双线、无端点、箭头方向或插入文字叙述）动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接三、 产品销售业务流程流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1销售订单销售部接到客户订单，下达销售订单，选择喷头及软件、其他配件；销售每月根据市场情况进行预测，整理预测资料提交给生管部下达预测订单系统处理2销售订单转生产生管部参照销售订单生成生产

3、订单，如果临时生产半成品，则在生产订单中手工输入系统处理3MRP计划生成MRP计划维护生管部进行MRP计算，在MRP计划维护中编制生产计划并审核生产计划系统处理4生产订单生管部出生产通知单、备料计划，通知仓库备料、同时通知生产部生产系统处理手工处理5调拨单（车间领料）仓库进行备料，现有材料备料完毕则通知车间领料，仓库参照生产订单录入调拨单，将物品从原材料仓调拨到线边仓，车间领料时签字确认，仓库负责人审核材料出库单系统处理6产成品入库单车间进行生产，生产完毕后参照生产订单生成产成品入库单，办理入库系统处理7产成品入库单对于车间不良品，入库时进入不良品仓系统处理8发货单发货时，销售部根据销售订单生成发货通知单，走销售发货流程系统处理手工处理9销售出库单仓库参照销售发货通知单生成销售出库单，办理出库系统处理10退货单退货时，销售部参照销售订单生成销售退货单，质检部检验产品不良原因系统处理11销售出库单仓库参照销售退货单生成红字销售出库单，产品进不良品仓系统处理12销售订单转生产生管根据质检部的检验报告，财务部评估返工费用通知业务部，业务员与客户洽谈费用，下达返工订单，安排返工、返修系统处理手

4、工处理13销售发票每月销售部和客户对账，出具对账单，并在系统开销售发票系统处理手工处理14销售发票财务审核销售发票，制作凭证，入应收帐款系统处理15收款单对于先收款再发货情况，财务会计先录入预收款单并审核，入预收帐款，当发货开票后，预收款和销售发票核销系统处理16收款单对于先发货后收款情况，走正常销售业务流程系统处理17销售发票收款后或者发货后，销售单价有变化，销售订单和销售发货单价不修改，而在销售开票时修改单价系统处理四、 销售订单变更业务流程-数量增加流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1销售订单销售订单变更，客户要求增加订单数量，双方协商确认增加数量，销售部修改销售订单数量系统处理2变更通知销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等相关部门手工处理3依库存情况处理如果有库存则按交期发货，无库存则生管安排生产手工处理4需求规划生管部进行MRP计算，执行需求规划流程系统处理5生产订单生管部下达生产订单，发出生产通知单给车间，发出备料计划给仓库系统处理6采购业务作业采购部根据采购请购单生成短缺物料之采购订单，走采购流程，催促供应商尽快送货系统处理7委

5、外业务作业采购部根据委外请购单生成短缺物料之委外订单，走委外流程，催促委外商尽快加工送货系统处理8车间生产车间按生管排产要求生产手工处理五、 销售订单变更业务流程-数量减少流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1销售订单销售订单变更，客户要求减少订单数量，双方协商确认减少数量，销售部修改销售订单数量系统处理2订单变更通知销售部发订单变更通知书给生管部、采购部、仓库、质检部、财务部等相关部门手工处理3协商损失责任人如果订单已经生产完毕，销售部和客户协商订单损失责任人，协商赔补金额手工处理4判断生产情况如果订单没有生产完毕手工处理判断下游单据情况如果没有生成下游单据，跑MRP，走正常需求规划流程手工处理生成了下游单据如果已生成下游单据手工处理未实际作业，做相关处理如果各部门没有实际作业，包括内容（已下达采购请购单但没有生成采购订单；已生成采购订单但未通知供应商送货；已下达委外请购单但没有生成委外订单；已生成委外订单但未通知委外商送货）系统处理手工处理未实际作业，做相关处理生管部将与此销售订单相关的请购单、生产订单关闭系统处理未实际作业，做相关处理采购部将与此销售订单相关的采购

6、订单、委外订单关闭系统处理未实际作业，做相关处理生管部跑MRP，走正常需求规划流程系统处理已实际作业，做相关处理如果各部门已经实际作业，包括内容（仓库已发料、车间已投入生产、采购部已通知供应商、委外商送货）手工处理已实际作业，做相关处理生管部配套减少生产订单数量（尤其是专用物料），立即发出变更后的生产通知单，通知车间按变更后的订单数量生产，并根据对应生产订单退回多领的材料，同时生管部告知采购部和供应商、委外商进行相关业务处理系统处理手工处理已实际作业，做相关处理采购部配套减少采购订单数量（尤其是专用材料），告知供应商本公司销售订单变更情况，要求供应商按变更后的数量送材料，邮件或者传真变更后的采购订单合同给供应商系统处理手工处理已实际作业，做相关处理采购部配套减少委外订单数量（尤其是专用物品），告知委外商本公司销售订单变更情况，要求委外商按变更后的数量送材料，邮件或者传真变更后的委外订单合同给委外商系统处理手工处理六、 销售订单变更业务流程-单价变化流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1协商确认具体单价销售订单变更，客户要求变更单价，双方协商确认具体价格手工处理2订单变更通知销售部发订单变更通知书给财务部、总经办等相关部门手工处理3判断是否收款财务部根据是否收款情况进行单价的相应处理调整手工处理4销售发票如果未开票，则在开具销售发票时依据订单变更通知书的销售单价进行开票系统处理5销售发票如果已开票但没有月末结账，则查询到已经开票的销售发票，依据订单变更通知书的销售单价进

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