实验室管理程序
17页1、实验室管理程序1 目的为了确保实验室具备所从事检测和校准活动的能力,健全实验室管理,以提供及时、准确、公正、严谨的服务,特制定本程序。2 范围本程序适用于产品(性能)实验室、精密检测实验室、校准、理化实验室的范围、程序、人员要求、过程控制及外委过程的确定。3 术语3.1 实验室:检验、检测和校准的设施,可包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电子或可靠性的测试。3.2 检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.3 检测:按照规定的程序,为确定给定的产品、材料、设备、生物组织、物理现象、工艺或服务的一种或多种特性的技术操作。3.4 校准:在规定条件下,为确立计量仪器或计量系统的示值或实物量具所代表的值与相对应的被计量的已知值之间关系的一组操作。3.5 实验室范围:包括以下内容的受控文件:?实验室有资格开展的具体测试、评估和校验?开展上述活动的所需的设备清单?开展上述活动的方法和标准清单3.6 实验室认可:权威机构给予某实验室具有执行规定任务能力的正式承认。3.7 非标准试验:指国际标准、国家标准、行业标准、地方标准中没有规定的试验方法。主要是指本企业自己确定的试验方
2、法。4 职责4.1 产品工程处为本程序主管部门,负责产品(性能)试验室的管理。4.2 质量保证处计量检测中心负责产品检测及校准和理化实验室的管理。4.3 铸造分厂负责本单位实验室的管理。4.4 人力资源处负责实验室试验、检验人员的培训、建档工作。5 内容5.1 工作流程责任部门0管理策划处1工业工程组02各实验室03人力资源处各实验室04各实验室05各实验室06各实验室07实验室08各实验室09各实验室10各实验室1各实验室发展规划处112各实验室采购供应处13各实验室流程图输出文件实验室组织机构定岗,定编实验室编制和岗位描述,组织机构图实验室质量方专配备实验室人员试验项目清单质量方针人员名单和技术档案试验项目清单建立检很M设备和标准物质清单建立试验标准实验程序清单实验室印言J章控制实验室文件记录的控制建立非标准试验程序测量不确定度分析实验室设施和环境保障检测设备采购标准物质标识聆测/试验设备使用和维护标准设备清单,标准清单,标准物质清单试验标准清单文件记录目录借阅记录非标准试验规程确认记录测量不确定度分析报告试验设施环境的需求报告,实验室环境监试测检测设备采购立项申请设备档案,维护计
3、划,维护记录使用维护说明书腐检测中心腐室14检测/试验设备的校准校准计划,校准证书/报告1f各实验室采购供应处15消耗品采购消耗品需求计划,供应商名录及评价记录各实验室16消耗品保管领用产品合格证,存档清单,物料台帐,领料单各实验室17试验项目评审试验项目评审表,项目进度计划1F各实验室18试验项目外部委托委外实验室资格证明,委外试验协议1各实验室19客户机密信息的保密1实验室20试验样品的控制试验样品登记台帐,样品流转单1F各实验室21试验控制试验大纲,试验原始数据试验大纲台帐1f各实验室22才踣编制,审核及存档试验报告,原始记录和试验报告台帐1F各实验室23客户报怨处理顾客报怨调查处理记录1r各实验室24不合格试验项目的控制不合格项自理记录1F各实验室25实验室内部审核内部审核报告5.2 工作内容序号工作名称工作描述输入输出责任部门(人)1实验室组织机构、定岗、定编管理策划处负责编制能够反应出实验室在全厂组织机构里的位置和工厂中各实验室编制和岗位描述、组织机构图(见管理规划处工业工程组职能部门之间的关系的组织机构图;由产品工程处、质量保证处负责编制反映出实验室内部组织机构和岗位设置
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