四、法律法规及安全管理制度

1、冶金企业安全生产标准化管理之四法律法规及安全管理制度 公司名称： 浙江春旭铝业有限公司 年度： 二一六年 一、法律法规标准规范管理制度1法律法规意识1.1员工安全生产法律法规意识的识别1.1.1每年要进行一次全员法律法规考试，了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。1.1.2通过班组的询问、专人调查，判别员工的法律意识的认知情况。1.1.3安全生产法律法规意识调查应涉及本公司所有员工。1.2员工安全生产法律意识提升计划1.2.1每年制定安全目标责任制时，同时制定员工法律法规意识提升计划。1.2.2每年要组织或聘请相关人员进行一次全员法律法规意识培训、考核。1.2.3建立有效的信息平台，了解员工的需求，利用宣传窗及员工进行广泛宣传和沟通。1.2.4利用本公司的培训设施，对员工的法律意识进行培训。1.2.5 按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例，应不少于80%。1.3跟踪管理1.3.1采取各种形式深入基层搜集了解法律法规的普及提升计划的落实情况。1.3.2对员工反映有关法律法规制度等落实不到位的情况，督查、指定专人进行调查，根据调查结果对相关部门和责任人进行考核，并制订出相应的整改方案

2、责成有关部门和人员落实。1.3.3根据企业的工作计划、措施进行督查了解，确保企业政令畅通。2法律法规需求识别及获取2.1本公司安全部负责法律法规及其它要求的收集、识别、符合性评估、归档管理和向适用于该法律法规的相关部门传达其内容或向内部人员借阅等管理工作。2.2各部门配合收集的相关法律法规上报安全部，学习适用于本部门的法律法规。2.3设置本公司信箱，收集员工对安全生产法律法规及其他要求的需求。2.4法律法规及其他要求的更新、评审由安全部组织人员负责评审。2.5法律法规及其他要求的定义2.5.1法律法规：国家、省、市关于安全生产的各项法律、规章规定和标准。2.5.2其它要求：各级政府关于安全生产的各种文件要求、客户要求、行业规范、国际公约等。2.6法律法规及其他要求收集获取的途径2.6.1不定期及当地政府机构保持联系，获取最新消息2.6.2从以下渠道获得l 购买相关法律法规发行本或发行文集l 报刊杂志上摘录l 网络等媒体l 国家安监总局、省、市安监局网站l 参加政府部门组织的会议l 参加相关法律法规培训l 其它渠道：如咨询本公司的法规期刊和更新、以及客户的要求2.7法律法规和其他要求识别

3、和符合性评估2.7.1在获取新的法律、法规和要求后，安全部负责识别是否适用于本公司，然后针对适用的新的法规和要求，定期实施符合性评估，评估依据如下。l 本公司的经营性质及经营状况l 本公司现有的环境管理状况l 生产工艺现状l 新产品、新工艺、新设备的引进l 厂房的修建、改建、扩建l 原材料、化学品的使用、储存、处理及紧急和异常情况l 污染物排放、废物处理、噪声l 有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查及监测报告3融入3.1制定内部规章制度和管理办法时要严格按照安全生产法、消防安全法环境保护法等法律法规，结合企业实际，制定切实可行的规章制度，做到有法可依、有章可循，不得及法律法规相抵触。3.2在制定安全规程、操作规程时要严格按照国家和行业标准，确保企业安全生产工作规范化、标准化。3.3在经营生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。3.4安全部每年度要进行全员安全法律法规及其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的培训。3.4.1及时根据所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规及其他要求的培训。3.4.2培训时是否特别针对了下列

4、及安全生产相关的要求。a）培训要求b）法律法规要求的员工测试；c）危害识别要求；d）个体防护用品要求；e）记录保持和报告要求；f）许可要求；g）监测要求。3.4.3要充分利用板报宣传窗、安全会议、员工手册、手机短信、传单等形式向职工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准及政策法令。3.4.4安全部将本公司适用和相关的法律法规及其他要求及时传达给相关部门，必要时向相关人员包括相关部门的人员提供培训。法律法规原件保存在安全部，各部门可以向安全部借阅。3.4.5各相关部门的人员在及时主动的学习适用的相关的法律、法规及其他要求以确保符合性，并向相关方包括承包商作必要沟通。4评审及更新4.1各级领导及职能部室通过电视、网络、报纸、文件等途径随时了解事关安全生产的法律法规、政策法令及其它要求的动态。4.2当了解某一法律法规、政策法令及其它要求发生变化后，要及时向安全部反映，安全部通过向上级咨询、订购等方法在短时间内获得变化后的范本。4.2根据发生变化的法律法规和其它要求更新企业所适用法律法规的清单，并组织相关人员进行新旧对比学习掌握变化内容及其内涵。4.3依照新的法律法规和其它要求更新企业的相关规章制

5、度和管理办法，及时融入标准化管理制定。4.4安全部至少每12个月一次，评估适用的法律、法规的遵循情况，并记录在法律法规定期评估表中。对于失效的法律、法规根据记录要求的保存年限予以保存，以证明文件的延续性。4.5当相关法律法规及其他要求新增或修订，本公司安全部也应及时进行评估更新。4.6当本公司的活动产品及服务发生了重大变化，要对有关法律法规及其他要求，应进行评估、更新。5本公司适用的相关法律法规及其他要求的培训5.1安全部将本公司适用和相关的法律法规及其他要求及时传达给相关部门，必要时向相关人员包括相关部门的人员提供培训。法律法规原件保存在安全部，各部门可以向安全部借阅。5.2各相关部门的人员在及时主动的学习适用的相关的法律、法规及其他要求以确保符合性，并向相关方包括承包商作必要沟通。二、安全生产规章制度和操作规程管理制度（一）目的为了确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，特制订本制度。（二）管理职能1、安全部是公司规章制度的安全部门，其职责是：（1）负责组织有关部门建立健全各种规章制度。（2）负责公司各种规章制度的分类编号。（3）负责主办或会签颁发及废止有

6、关规章制度或文件。（4）负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。（5）负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。（6）有权代表公司解释有关规章制度。2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是：（1）负责组织实施公司有关规章制度修编计划。（2）负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。（3）负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。（4）有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。（三）管理内容及要求1、操作规程的制定或修编（1）公司所有设备运行、检修的每个岗位，都应有相应的操作规程，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。（2）操作规程修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的操作规程必须符合国家及行业技术标准规范的要求，符合生产现场实际。（3）所有操作规程的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。（4）编写或修编的操

7、作规程在基于岗位生产特点中的特定风险的辨识。（5）操作规程应在每年年底，根据一年实际执行情况，由设计部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经安全部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。（6）编制或修编操作规程的依据：a、安全生产相关法律、法规、规章、标准及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、本公司及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对操作规程的正确意见和建议；g、操作规程在执行中对发现问题的解决办法和措施。2、管理制度的编制或修编（1）管理制度在编制或修编前，应广泛搜集国家有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到法律法规规定在本公司制度中具体化。（2）公司管理制度定期修编工作由安全部负责组织，公司管理制度在修编过程中应广泛征求工会和员工的意见。（3）为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报安全部备案，以便再版时修编。（4）管理制度每年年底进行一次审查，每3年进行一次

8、复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，并征求工会意见，上报批准，将原制度予以废止后实施，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。（四）规章制度的审批及颁布1、生产操作规程的审批及颁布（1）各项操作规程的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。（2）将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。（3）由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师（或副总经理）批准。2、其他管理制度的审批及颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后

9、由总经理批准后颁布执行。（五）规章制度的发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有操作规程的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由安全部档案室按有关规定办理。（六）规章制度的贯彻执行1、本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部委颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替规章制度，但在执行中遇到问题及上级规定有冲突时，以上级规定为准。2、规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。3、每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。（七）检查及考核1、对违反现场规程、制度的人和现象，每个工作人员都要提出意见，使其纠正。对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。2、对违反规章制度而影响办事效率和效益的，要严格考核，接受教训，制订防范措施，做到“三不放过”。3、对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。4、本公司所列管理事项应分解列入有关人员的工作范围内，及经济责任制挂钩考核奖惩，实行逐级考核。本公司规章制度执行情况，由安全部按规定进行检查考核。（八）本制度由安全部负责检查和考核。解

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