致远互联协同oa系统费用预算管理解决方案
43页1、致远协同管理平台整体解决方案之业务篇 _费用预算管理北京致远互联软件股份有限公司2020年 7 月 1 日错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签 错误 !未定义书签目录1 费用预算管理 概述. 协同费用预算管理思路 . 费用预算管理过程中的常见难题 协同费用预算管理解决之道 协同费用预算框架 . 应用功能说明 . 预算编制 预算执行 预算调整 预算分析 协同费控应用亮点 . 支持多种预算编制方法 多种预算管控力度 灵活的费用预算管理类型 费用预算应用整合 . 费用预算应用和财务系统的集成 费用预算应用和协同业务应用的整合 费用预算管理价值 . 客户案例 . 广州燃石生物科技有限公司 中国郎酒集团 1费用预算管理1
2、.1概述费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具,它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。 预算管理是指企业在战略目标 的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、 全面的预测和筹划,并 通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析, 从而及时 指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实 现战略目标。全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合,明确适度的分权授权,战略驱动的业绩评价等,来实 现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要,进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。费用预算在全面预算管理的一个其中一个重要策略,有着举足轻重的作用。企业的费用预算管理一般分为以下四个阶段。网上报销阶段企业利用协同平台对费用报销进行管理, 通过统计阶段性的(如全年)费用 类型报销金额,对经营过程中的成本支出做出简单分析, 形成阶段性的企业经营 成本分析素材,辅助企业的管理。在这个阶段中,企业已经有了一定的规模,但 尚未启动企业的全面预算管理,
3、在这个阶段,企业的战略虽然已经形成,但贯彻 和执行依然是通过人工监督和指引完成。费用控制阶段随着企业逐步的发展,对企业管理有了更高的要求。在这个阶段,企业自然 而然希望通过加强费用控制能够起到规范费用管理, 节约费用成本的目的。在这 个阶段的企业会根据战略的决策,形成一套费用控制制度,由财务部门负责监督和管控,并通过一定的信息化工具(如费用报销流程),对企业内部的各项费用, 包括日常费用、项目费用的管理。预算管控阶段随着企业的壮大,职能部门的完善,单一的费用控制已经很难满足全面预算 管理的要求。在这个阶段,企业不断的完善自身的体系和制度,随着企业管理的进一步深化,建设完整的预算管控体系的时机日益成熟, 到 了这个阶段,企业战略规划是一个清晰重要的议题, 因此,采用预算管控的管理 方式对费用数据采集和预测,通过不同的费用控制手段(强控、弱控、不控)对 不同的费用类型进行管理,达到费用控制的目的。全面预算管理阶段全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式,它是在企业战略目标的指导下,对未来经营活动和相应财务结果进行充分、 全面的预测和筹划, 并通过对执行过程的监控,将实际完成情况
4、与预算目标不断对照和分析, 从而及 时指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地 实现战略目标。在这个阶段,费用预算管理只是全面预算管理的一个重要部分,在战略执行、结果监控和分析的范畴中有着举足轻重的作用致远协同管理方案以实现企业的全面预算为最终目标, 匹配了企业的费用管理每个阶段。致远协同“五环”管理模型致远协同费用管理基础应用阶段这个阶段是致远通过内部的表单流程、流程关联等,实现企业的费用申请、 费用报销等应用。致远协同费用预算管理业务应用阶段在这个阶段中,致远协同管理平台搭建灵活的费用预算管理应用,用户可以在平台上进行基于费用预算体系的预算编制、执行、调整、分析等应用。致远协同费用预算管理业务整合阶段费用预算管理并不是一个独立的应用,它通过致远协同平台和其他关联的系 统,如财务系统、ERP系统,项目管理、合同管理等有机整合,形成整体的整合 应用。同时,得益于致远强大的生态链建设, 费用预算应用通过整合其他应用系 统,数据联动,最终形成费用预算管理体系,全面支持企业的全面预算管理。1.2协同费用预算管理思路1.2.1费用预算管理过程中的常见难题缺乏有效的数
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