合同管理调查问卷
3页1、调查问卷15合同管理调查部门主要业务活动调查事项答复相关政策、程序及控制活动制度或文档名称备注是否合同调查是否审查签约对象的身份证证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件?V由相关业务部门,例如采购、销售等对合作对象的有效身份证明、法人资格、授权委托资格等进行全面调查。同时在供应商开发和客户开发环节已有控制。是否在充分收集相关证据的基础上评价主体资格?V相关部门在相关证明资料收集齐全并判定符合国家法令、公司制度要求后方才继续合作。是否获取签约对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息?V针对部分重大项目的合作客户,由相关业务部门收集合作对象的财务报告、交易记录、公司业绩等信息并对其进行核实。其余基于风险较小,暂未获取,通过三证等相关信息判别即可。是否评估签约对象的财务风险和信用状况?V针对部分重大项目的合作客户,通过收集合作对象的企业经营状况、财务报表等信息对其进行分析,信用状况良好,无财务风险时方才合作。其余基于风险较小,暂未获取,通过三证等相关信息判别即可.是否现场调查签约单位,实地了解其生产经营状况,分析其履约能力?V针对部分重大项目的合作客户,相关业务单位在
2、合作前会组织人员事先去合作企业进行现场调查,了解其资产状况、生产经营状况、业绩能力、人员配备等情况分析其履约能力。是否与签约单位的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关和工商管理部门等沟通,了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况?V这点很难做到,国家主管机关无义务向我司提供合作方的相关信息,只能通过侧面了解。合同谈判企业在谈判前是否收集谈判对手资料,研究与谈判内容相关的信息,制定谈判策略?V谈判前公司基本收集行业、产品、谈判对手的资料等相关信息,通过潜在客户、供应商的比较,能够制定好良好的谈判策略。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同,是否组织相关专业人员参与谈判?V部分重大合同公司均组成谈判小组参与谈判,涉及财务、法务部门.是否聘请外部专家参与相关工作?V部分重大合同必要时会聘请外部专家参与。是否加强保密工作,严格责任追究制度?V公司制度已有明确规定,内部知情相关人员均严格遵循,未发生泄漏事件。对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见,是否予以记录并妥善保管,作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的依据?V公司会以合同评审表或会议记录的形式保留轨迹并妥善保管。合
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