贯屯煤矿托管成本测算说明
13页1、精品文档贯屯煤矿托管成本测算说明贯屯煤矿托管成本测算合计: 28300 万元(人工及其他14456 万元,材料及维修费13844万元,税金1250万元),吨煤托管成本 28300+300=94.33元/吨。 设计为二个综采面、 四个综掘一个炮掘定编定员用人940 人(其中采煤175人,掘进 282 人,进下辅助工人140 人,地面工人260 人,管理 83 人) 。 报价按 114 元 / 吨,则托管费用为 34200 万元,利润为 5900 万元。 成本测算费用说明如下:一、材料费用(不包括掘进) 7060 万元1、木材 90 万元定额 3方/ 吨*300 万吨 *1000 元/方=90万元2 、支护材料226 万元( 1)工作面初、末支护材料: 186 万元,主要是三个综采工作面安装,两个工作面回撤造条件用的支护材料费用; (其中锚杆21.84 万,菱形网 49.5 万,锚索 4.8 万,锚索梁15.4 万,钢丝绳12.96 万, 500棵液压单体支柱和 400根顶梁 66 万,各种风动支护工具及配件 15.5 万) 。( 2)井巷维修费40 万元,主要是液压单体支柱维修费或租赁费
2、及其他巷道维修所用支护材料。3、火工品 16 万元(1)炸药 10.33 万元(定额17.7 公斤 /米,单价 10.51 元/公斤,计 186元/米,东翼辅助输送机大巷550米, 186元*550 米=10.23 万元) ;(2)雷管5.61 万元(定额54 发/米,单价 1.89 元/发,计 102元/米,东翼辅助输送机大巷550 米, 102 元*550 米 =5.61 万元) 。4、大型材料1114 万元( 1) 钢材及钢丝绳:506 万元, 其中钢材主要为各种型号风水管1.9 万米 236万元(未考虑排水管) 、各种机厂加工制作或机电工区用螺纹钢、钢板、角钢、槽钢等钢材270 万(根据我矿2011 年消耗钢材689 吨和 2012 年消耗钢材390吨测算,二者之和取平均数)( 2)输送皮带:608 万元,主要是采煤面运输皮带及主运输皮带更换新皮带 8500 米(投入皮带平均 5 年消耗完来测算, 19610*2/5=7850 米,加上8%的损耗 650 米, 则每年需更换8500 米, 使用宽为 1 米皮带每米价格 272 元, 加上8%的损耗650 米, 费用 231 万元
3、;主运输皮带共2250 米,按 3 年消耗计算,加上 8%的损耗150 米,每年更换1650 米,价格大约 606 元,费用 100 万元) 。各种托辊费用 166 万元,各种皮带机滚筒111 万元(驱动滚筒、机尾滚筒、卸载滚筒、涨紧滚筒等三部皮带机各型号滚筒各备用 6 个,费用 84 万元;皮带扣360 付,费用 7 万元;抱闸装置和电液推杆费用为 20 万元) 。5、机械配件1800 万元我矿统计去年配件成本为 11 元/ 吨。( 1)其中综采面:包括无轨胶轮车运输、水泵、破碎机、转载机、乳化泵、集控设备等配件组成。参照我矿0.94 元/ 吨定额参考,金额较大配件矿承担,不包括在定额内,对方矿为新设备,考虑到维修程度较低,但设备较为先进,零部件价格较高,按照 1 元/ 吨计算为 300万元。( 2)大巷及地面:包括大巷运输安全设施、照明、地面通风、排水、压风、变电所、运输车辆等配件制作加工维护等组成。根据我矿10 元/ 吨费用作为参考,考虑到对方无提升机及设备维护维护相应费用减少,按照 5 元/ 吨计算为1500 万元。6、专用工具542 万元( 1)采煤机:包括截齿、电器零部件老
4、化更换、管路、电机定期维修、滑靴磨损等。根据甲方提供的截齿消耗定额,参照我矿去年煤机全部零部件共用200 万元,成本在2.5 元/ 吨,日常维护定额在0.85 元/ 吨。共计为 255 万元。( 2)液压支架:包括管路更换、阀类更换、缸类维修等。根据我矿现有支架定额及实际发生费用(考虑到后期维修量加大) ,支架原值的5%计算为167万元。7、油脂1409 万元( 1)主机电运输系统: 90 万元,主要是机电工区压风机房、主扇等设备用油(根据我矿2012 年机电工区实际消耗测算出) 。( 2)综采:1319 万元,主要是乳化油 240 吨 140 万元,无轨胶轮车用柴油1061 万元(平均每班用油 1400 升来测算 ,1400*3*360*7.02=1061 ) ,各种皮带机、刮板机、转载机、采煤机、皮带滚筒等设备用油脂118 万元。8 、劳保用品 65 万元劳保用品费用 65 万元,依据邱集矿职工劳保发放标准及进价测算采掘职工: 808元/人/年(毛巾109 元、口罩 154 元、手套 80 元、棉线袜 89元、矿工帽 33 元、矿工靴52 元、加香皂103 元、滤纸 61 、工作服
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