某上市公司软件开发和文档编制管理程序课件

1、QG计算机股份管理标准QG/PLA 07.02-2002软件开发和文档编制管理程序2005-03-25发布 2005-03-28实施计算机股份发布湖南计算机股份管理标准软件开发和文档编制程序QG/PLA 07.022002l 围 本标准规定了软件产品开发研制过程质量职责与控制要求。 本标准适用于本公司研制的计算机各类型软件的管理。2 引用标准 GB856788 计算机软件产品开发文件编制指南3 定义 不需用。4 职责4.1 设计部门负责人批准软件开发项目任务书。4.2 技术发展部负责组织对公司下达的软件项目进行各阶段的评审。4.3 物流部经理负责组织项目的最终检测。4.4 项目负责人负责组织对软件项目的各阶段进行考核、质量控制、组织接口协调文档的发布批准与文档更改审批。4.5 项目负责人(软件负责人)负责： a、制定软件课题开发计划和进度安排与资源需求；b、进行总体设计；c、提供阶段评审资料；d、协调技术接口。4.6 标准档案室管理员负责文档的存贮、保管和处理。5 工作程序与要求5.1 公司下达的软件项目立项后，由技术发展部下达新产品研制任务书。5.2 软件项目5.2.1 公司立项项目

2、由技术发展部负责组织评审。 a、项目负责人（软件负责人）于评审前3天填写评审申请表，并备齐评审资料，交技术发展部。 b、技术发展部审批评审申请表，并将有关资料提前3-5天下发评审组成员以供分工审阅， c、评审组长主持评审会，并填写评审报告；评审结束，技术发展部负责收回评审资料交项目组存档。5.2.2 凡上级下达的项目，若上级部门（或系统组织单位）对评审另有要求时，则按其执行；否则，按5.2.1条执行。5.2.4 若项目既有软件开发，又有硬件开发，其评审是分开（软件、硬件）还是合并进行，由设计部门负责人决定。5.3 软件项目的检测5. 3. 1 项目负责人负责组织完成下述工作。 a、测试阶段的检测； b、软件课题的系统检测； c、软件版本存档前的检测。 对以上测试发现的问题，由项目组填写软件测试修改单，经分析原因和采取纠正措施与回归测试后，由项目负责人审批，方可列入正式版本。5. 3. 2 物流部经理负责组织软件版本存档前的最终检测，并在版本送检（启用）通知单上签署检测结果。5. 4 设计部门负责人批准软件项目开发计划。5.5 设计部门负责人审批各项目负责人资格，并负责：a、考核各阶段的

3、进度完成情况；b、与时协调开发中组织接口与计划修改； c、控制项目开发各阶段的设计输入、设计输出、技术状态和各阶段的验 证,并对软件的正确性、文档的完整性负责。5.6 项目负责人(软件负责人)负责组织： a、制定项目开发计划，若软件、硬件相结合的，其计划也可合并制定。开发计划须明确划分各开发阶段，并可按开发阶段进行自主开发； b、总体设计； c、提供各阶段文档(包括评审文档)，并于鉴定后一周存入标准档案室； d、组织软件(版本)检测，并对检测结果负责； e、协调技术接口； f、定期填报工作进度，若进度计划需修改，应在报表中申述（进度报表既可按月也可按项目分阶段填报）。5.7 软件的交付管理按版本启用/存档细则执行。5.8 软件版本管理5.8.1 应顾客需要进行软件版本升级或修订时，设计部门负责人确定项目负责人，组织软件人员实施。5.8.2 软件负责人发出版本送检（启用）通知单升级的版本由物流部组织检测合格后，由软件负责人将新版本存入标准档案室；并在版本档案中详细记录升级容，存入项目档案中。5.8.3 技术人员在为顾客服务的现场，遇到需要版本修订时，应先电告项目负责人，经认可后，回厂填写

4、用户服务档案，必要时项目负责人应组织评审和检测。5.9 文档要求5.9.1 各阶段需具备的基本文档与文档格式（见附录）5.9.2 鉴定需具备的文档参见附录。6 支持文件7 记录 7.1 质量记录 7.1.1 JL/PLA10.05-2002 版本启用通知单 7.1.2 JL/PLA14.00-2002 用户服务档案 7.1.3 JL/PLA07.06-2002 软件测试修改单 以上记录由标准档案室保存三年。 7.2 工作记录 7.2.3 版本档案 以上记录由标准档案室保存三年。 7.3 附录 附录一：软件产品文件表附录二：版本启用/存档实施细则附录三：概要设计说明书附录四：需求说明书附录五：软件开发规附录六：程序设计若干规定附录一：软件产品文件表序号文 件 名 称文件简号产 品产品的组成部门成套软件整 件整 件软 件1任务委托书RW2可行性研究报告KY3软件需求说明RX4数据要求说明书SY5项目开发计划XK6概要设计说明书GS7详细设计说明书QS8数据库设计说明书SG9测试计划CJ10程序CX11测试分析报告CF12用户手册YS13操作手册CS14程序维护手册CW15项目开发总结报告X

5、Z16使用报告SB17产品标准18媒体程序/数据目录MM19成套软件明细表MX20整件明细表MX21成套运用文件清单YQ22整件汇总表ZH23鉴定报告24用户反馈信息YX25维护记录文件WJ26版本更新通知BT注：表示必须编制的文件；表示可根据产品的需要制定。计算机股份用户服务档案JL/PLA14.00-2002出 差 人出差时间出差地点用户名称产品名称版 本 号实际费用（元）使用的系统环境：发现的问题：解决情况：改动的程序模块：用户意见：办事处意见：处理结果（回厂后经协调或评审结论）：计算机股份版 本 档 案（工作记录） 编号：产品名称版本号版本适用围源 版 本取代版本号版本源程序压缩文件名代 码 和提 交 人提交时间存档日期配备的输入方法：修改记录：备注：软 件 测 试 修 改 单 JL/PLA07.06-2002软件名称测试人日 期测试问题： 测试人： 日 期：原因分析： 签 字： 日 期：纠正措施： 签 字： 日 期：回归测试： 签 字： 日 期：审批意见： 批准人： 日 期：附录二：版本启用/存档实施细则为了规版本的管理，减少版本的数量，文档资料的管理和保存，文档的与时更新，

6、以与便于电子化的管理和规工作流程，特制定该实施细则。一、工作流程和任务:说明：1. 部测试：进行白盒测试，要求对源程序进行检查，分析出可能影响的模块，并对相应的模块进行测试。2. 外部测试：进行黑盒测试，对整个系统进行测试。3.检查文件的完整性和正确性。4. 资料审查：检查文件的完整性和格式的正确性。5.审查该版本是否可以发行。委派他人对提交的文档进行抽查，验证其正确性和完备性。6. 编号、录入数据、刻盘：光盘的卷标为8位数字的序列号，在根目录下建立以版本编号为名称的子目录，所有提交的文档资料存放在该子目录中。版 本 启 用 通 知 单 JL/PLA10.05-2002名称编号状态配套版本简要描述日期光盘编号提交人版本号被取代的版本编号验证码适用围编制人测试人资料审查复制要求修改的原因不能合并的原因测试结果审核意见批准意见说明：栏目描述填写人备注名称要求填写产品的全称提交人编号由项目编号+分模块编号+序列号构成项目编号由4位数字构成，分模块编号由2位数字构成，序列号由4位构成该版本批准后，编写编号档案管理员日期提交的日期提交人版本号提交人资料审查负责检查提交文件的完整性，并将版本启用单录入计算机档案管理员验证码要求复制时能验证版本正确性的关键数据（代码和、文件长度等）提交人简要描述对该版本的简单描述提交人光盘编号由8

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