-公司2023综合管理与法律事务基本工作思路.doc
20页1、*公司2023综合管理与法律事务根本工作思路*公司2023综合管理与法律事务根本工作思路。2023年,是公司实现第二次跨越式开展的关键一年,为实现这一目的,根据集团公司工作会议精神,结合我公司经营和开展实际,提出综合管理与法律事务根本工作思路: 一、以QHSE管理体系和内控体系建立为打破口,健全和完善各项,进步企业标准化管理程度。 初步工作安排: 一、进一步统一思想,加大体系建立工作力度。 由于公司机关搬迁、重组等客观原因,公司QHSE管理体系和内控体系建立都没有踏上工作进度,特别是内控体系建立工作,由于机构变化,原来所做的流程图、流程描绘等工作都要推倒重来。股份公司内控工程组要求必须于6月30日前完成内控体系建立工作,并正式运行,公司要在不到半年的时间,完成其它兄弟企业一年半时间完成的工作量。炼油板块要求我公司QHSE管理体系建立施行工作必须于9月份完成,并将于四季度对我公司进展检查和验收。时间紧、任务重。为此,公司上下必须统一思想,加大工作力度,强化体系建立施行工作的领导,充实体系建立工作人员,统筹安排,倒排时间,全力开展体系建立施行工作。 1、召开一次贯标工作会议2月,各分公司一
2、把手、主管领导和贯标工作人员参加,安排部署各阶段工作任务,进一步明确责任,统一思想。 2、修订贯标工作管理制度和考核评价方法,将体系建立施行工作纳入业绩考核范围,严格检查,认真兑现,确保各项贯标工作任务顺利完成。 3、健全组织机构,充实贯标工作工作人员。体系建立工作任务繁重,目前综合管理与法律事务处工作人员还不能满足贯标工作需要,到3月份文件编写时,更需要大量的文件审核人员,为此,在处室根本上,再临时抽调2至3名贯标工作人员,以加强贯标工作力量。 二、深化,加强现场指导。 从去年贯标工作开展情况看,全方位培训和深化现场指导是体系建立施行阶段性工作按时、保质完成的保证。为此,要抓好以下几方面的培训和现场指导: 1、贯标骨干的培训。在体系试运行后、符合性审核前,进展QHSE管理体系内审员培训,培养一批懂标准、会审核的骨干,为公司内部审核和体系运行维护提供保障。在此根底上,对局部骨干进展重点培养,组织参加外部审核员取证培训。在内控体系测试前,贯标工作人员与审计人员一起,进展内控测试培训,确保内控测试质量。 2、公司领导和两级机关工作人员培训。主要有内控体系知识、文件和流程图编写培训、程序文件
3、和各类作业指导文件培训,以保证文件编写质量和施行力度。 3、员工培训。主要是QHSE管理体系意识培训、因素识别评价培训和编制完成后的操作规程、应急方案的培训。主要由各基层单位组织完成,两级体系办采取抽查、考试等形式进展跟踪检查。 三、做好体系设计和职能分配工作,编制体系文件,完善各项规章制度。 1、按照体系建立初始化工作形成的资料,认真分析p 公司管理现状,确定符合公司实际的体系设计方案。 2、统筹兼顾,进展体系文件化工作,在公司原有管理制度根底上,整合完善。文件、流程图、流程说明、RCD文档一次完成,确保公司的文件系统满足公司管理实际,又同时满足QHSE管理体系、内部控制体系的要求。 3、以体系文件为根底,构建公司标准化管理体系,制订相应和标准化管理制度,形成比拟完备的规章制度体系和管理机制。 四、狠抓体系运行,开展内部审核和管理评审,标准体系运作。 体系建立是根底,标准运作是关键。在体系试运行一段时间后,开展内控体系跟单位作业测试和QHSE管理体系符合性审核,及时发现体系运行中存在的问题,对体系文件进展修订,并开展一次管理评审,系统总结体系运行中存在的问题,提出改良方案。体系正式运
4、行后,要建立定期审核的制度,落实考核,确保一次通过炼油板板的检查验收和股份公司内控工程验收。 二、继续加强法律事务管理,建立健全公司内部法律保障体系,变事后处理为超前预防,充分运用法律手段防范和化解经营风险。 初步工作安排: 一、理顺法律事务管理的各种工作关系和流程,修订、完善和补充相关制度,使法律事务管理标准化、程序化和标准化。同时,在公司范围内深化开展法律风险分析p 和防范控制工作,逐步建立法律风险防控体系。 1、公司现有合同管理施行细那么、纠纷案件管理施行细那么、股权管理施行细那么等几个法律业务方面的管理制度,但这些制度制定之后一直没有进展过评估和修订,操作性不强,已经不能适应公司经营管理工作快速开展的现实,急待修改和完善。 2、此外,还需要补充受权管理施行细那么、工商登记管理方法、招投标管理方法等制度。 3、在完善制度的同时,明确合同管理、纠纷案件处理、受权管理、工商登记管理、招投标管理等几个主要工作流程。此项工作跟公司QHSE管理体系和内控体系建立同步推进。 4、以股份公司大力推进法律风险防控体系建立为契机,在公司范围内深化开展法律风险分析p 和防范控制工作,逐步建立法律风险
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