XX项目工程跟踪审计方案
8页1、临安市高虹镇污水处理厂二期扩建工程跟踪审计方案华耀建设咨询临安分公司二0五年四月第一章工程跟踪审计方案一、工程概况、跟踪审计围及容1、工程概况工程名称:临安市高虹镇污水处理厂二期扩建工程本工程位于临安市高虹镇。该工程建设单位为:临安市高虹镇污 水处理。2、跟踪审计围及容围:本项目围涉及的所有工程项目。容:每月定期驻施工现场办公,了解工程进度情况以及对本阶段 设计变更、工程签证的合理性、准确性进行审核。每月驻现场时间视 工程具体情况而定(原则上2-3天)。二、跟踪审计的方法、程序及步骤我公司在施工阶段的跟踪审计将做到造价精确核算、过程跟踪管 理、投资动态控制。我们的跟踪人员将定期到现场办公。实施跟踪审计时,重点做好以下工作:1、审查隐蔽工程正常的隐蔽工程验收主要由监理工程师负责,跟踪审计人员主要 审查对造价影响的隐蔽工程,如土方开挖的方式方法、深基坑的处理、 楼地面结构做法等,这样做是防止施工单位以次充好,偷工减料,对 此要重点审查。2、签证的管理现场签证的控制直接反映跟踪审计水平,施工过程中的现场签证 是增加工程造价的一个重要因数。我单位控制现场签证造价的主要方法如下: 加强现场取证工
2、作,确保签证的真实性、准确性。现场签证人 员必须对签证容进行现场测量复核,从严控制,不可马马虎虎;要仔 细研究文字表达,力求用词严谨、数据准确,表达清楚。防止施工单 位玩文字游戏。 仔细分析签证的逻辑性、合理性。分析导致签证的原因及各相 关单位应承担的责任。对照招标文件、投标报价、合同,确定签证容 是否规定不计或施工单位已作让利。对照定额、取费文件,确定签证 容是否在定额子目或取费中已包括。 强调签证的谨慎性原则。一般签证由现场跟踪审计主审人员办 理;较大签证报现场跟踪审计组长、项目负责人办理;重大签证报公 司技术负责人办理;签证后必须加盖公章,防止弄虚作假。 上报原则。将签证情况上报建设单位代表审核确认。 整理归档。签证资料要留原件归档,防止涂改或添加容。 签证程序。掌握情况-现场测量、取证、复核f 跟踪审计 人员对照有关规定审核费用 一报主管领导批准一办理签证一 签证资料留底一上报签证情况,建设单位代表审核确认。 签证责任:签证直接关系到甲乙双方的经济利益,责任重大。 签证人员必须认真仔细,实事。发现不实签证,将追究有关人员的责 任。3、施工阶段的造价监控要点 根据项目概算,明确重
3、点控制子项; 做好审计记录,对重点控制子项和重点隐蔽项目进行抽查(必 要时附照片或摄像)。重点子项包括:A、预算书、设计图纸与实际不符合或不明确的分部分项工程;B、采用新材料、新构造、新工艺、新技术的分部分项工程;C、结构层、管道等重要隐蔽工程处;D、采用的重要技术措施,包括安全措施和文明施工措施、赶工 措施和其它重要措施;E、重要的机械设备、运输、装载和起重设备;F、月头和月尾的代表性进度标志;G、大宗材料和特殊材料的进场验收、包装、保管状况。三、跟踪审计依据及跟踪审计结果确定的原则1、跟踪审计依据工程跟踪审计业务协议书;国家有关法律、法规及有关文件规定,如中华人民国建筑法、中华人民国招标投标法、中华人民国经济合同法等;省、市地方文件规定以及有关法律法规文件;有关工程资料 工程招投标文件; 业主与承包商双方签订的施工合同; 工程预算书 设计交底及图纸会审记录; 签证单、隐蔽工程验收记录; 开、竣工报告,施工日记; 甲供材料及明细表; 承包商材料采购的原始凭证、资质证书、营业执照、施工许可 证、计价手册及施工组织设计等与工程结算相关的资料。2、跟踪审计结果确定的原则依据充分;程序合法;
《XX项目工程跟踪审计方案》由会员鲁**分享,可在线阅读,更多相关《XX项目工程跟踪审计方案》请在金锄头文库上搜索。
消防应急处理预案专题范文(三篇).doc
调酒师职业技能鉴定所(考场)设置标准
幼儿园托班学期班务计划(三篇).doc
安装技术员职责范文(3篇).doc
知识型员工激励存在问题及对策研究 ——以X保险公司为例
试用期员工转正工作总结标准范本(二篇).doc
高级电焊工考试试题题库附答案参考97
委托贷借款合同样本简易版
人音版小学音乐一年级下册教学计划)
2018-2019年度舟山市本级行政事业单位物业管理定点采购项目
业务员到总监的成功心法连载(一)
2022年村务监督委员会工作总结范文
2022初中班主任总结7篇 班主任工作总结2022年初中毕业班
2023年借款委托书15篇
在全县青年文明号授牌仪式上的讲话市级青年文明号授牌仪式流程
2022年关于当保险任务人员的心得5篇
教科室科研主任的竞聘演讲稿精编(4篇)
第二学期德育工作总结范文(5篇)
发挥学生主体意识促进英语交际能力
幼儿园小班秋季开学工作计划_1.doc
2023-08-17 3页
2024-01-02 7页
2023-04-11 12页
2022-08-23 18页
2022-10-18 15页
2022-10-26 10页
2023-10-20 4页
2023-12-17 11页
2023-05-04 2页
2023-09-07 2页