您所在位置：网站首页 > 办公文档 > 工作计划2022内部审计工作计划模板怎么写

2022内部审计工作计划模板怎么写

6页

卖家[上传人]：博****1

文档编号：473256396

上传时间：2023-12-04

文档格式：DOC

文档大小：15KB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

15 金贝

/ 6 举报版权申诉马上下载

文本预览

下载提示

常见问题

1、2022内部审计工作计划模板怎么写一、指导思想202_年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析p 评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。二、工作目标紧紧围绕着201x年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。(一) 进一步建立健全内部审计制度，建立并完善内部审计工作手册。加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠

2、错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。(二) 加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。(三) 参照企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。(202_年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了企业内部控制基本规范(财会202_7号，以下简称基本规范)。201x年4月15日，五部委联合发布了企业内部控制配套指引(财会201x1l号，以下简称配套指引)，自201x年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自201x年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业

3、需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)(四) 以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。(五) 建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。三、工作措施(计划)(一) 制订并完善内部审计工作手册，计划于201x年6月完成。(二) 计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于201x年6

4、8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。(三) 深入学习并理解企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于201x年11月完成。(四) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)201x年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于201x年10月完成。(五) 建立审计结果落实反馈制度，计划于201x年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。(六) 结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。(七) 开展重要领域、重点活动项目的专项审计。(八) 开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括：财务收支、经济往来的真实性、合法性;各经营单位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。(九) 对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。四、重要事项(一) 制订并完善内部审计工作手册(二) 深入学习并理解企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。(三) 结合预算执行情况，对所属公司(事业部)201x年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。五、主要资201x审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。第页共页

《2022内部审计工作计划模板怎么写》由会员博****1分享，可在线阅读，更多相关《2022内部审计工作计划模板怎么写》请在金锄头文库上搜索。

点击阅读更多内容

TA的资源

江西某框架结构住宅小区施工组织设计

污水处理电仪方案

国家开放大学电大《地基基础》机考终结性5套真题题库及答案6

自家主卧出租房屋租赁协议书参考模板（9篇）

2012年英语一调试卷

与溴水、高锰酸钾反应的有机物

高一地理教师教学计划2023春季（2篇）.doc

小学音乐活动教案方案范文（2篇）

八上Unit5SectionA2b对话

园艺专业大学生应聘时自我介绍

营业线施工卡死制度

有关环境调查报告作文集锦五篇

2022民政局离婚协议书样本

2022幼儿园老师工作总结_4

秋北理工工程力学在线作业

汽车运输合同格式范文（七篇）.doc

综述急性胰腺炎

保护环境卫生建议书范文

电解饱和食盐水装置的改进

语文阅读分析常用名词

点击查看更多

新上传的WORD文档

二人合伙酒店经营协议书范文（七篇）.doc 爱岗敬业演讲稿我为谁工作排矸道及矸石山安全管理制度实习期个人工作总结范本（3篇）.doc 环境艺术中的包容性和可及性交通事故需要赔偿哪些费用 2018《淘宝开店实务》期末考试题战略管理对企业发展的重要性用人单位招聘信息登记表新课标学习心得体会17 GMP认证工作计划(最终稿)剖析初一春节作文汇总6篇八大山人美术鉴赏 2019中考物理一轮专题练习学案-运动和力创建书香校园活动方案