凤凰山庄第四季度经营提升方案
28页1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页 台州丽廷凤凰山庄第四季度 经营提升方案2013年19月,酒店完成营业收入5009万,客房营业额1303.5万,预算完成率103.75%,餐饮营业额3363.4万,预算完成率76.64%,整体经营情况在台州市场上排名第二,仅次于台州耀达国际酒店。从前三季度的分析来看,酒店在餐饮方面与去年相比差距较大,客房版块对比去年有提升。在严格控制 “三公消费”的大背景下,第四季度的重点工作仍然是经营转型,在保持客房业绩良性增长的基础上,餐饮做好产品的调整和经营思路的转型;客源类型由偏重政务接待向商务接待、大众消费倾斜,通过第四季度圣诞节、团拜会等活动方案的策划实施以及餐饮各个版块的转型升级,来推进餐饮业绩的增长。向完成全年经营目标冲刺。一、 市场营销与推广(一)、市场优势分析 1、园林式酒店,外围环境得天独厚; 2、停车位较多,婚宴策划具备一定特色; 3、远洲的集团连锁优势和品牌优势;区域性的品牌优势,尤其在台州地区的酒店群优势,可以给酒店各种资源整合后的支持。 4、良好的服务口碑,管理较规范,大型会议接待服务有保障;
2、一些规模较大、重要政务接待基本安排在本酒店;(二)、市场劣势分析1、园林式酒店外环境令客人非常欣喜,但酒店裙楼结构,令客人感觉不好找;2、老酒店改造存在较多隐患,特别是空调出温的不匀称,导致客人的投诉;3、2、3号楼客房先天不足面积小,尤其是卫浴设备及卫生间面积小,散客花自入散客价入住2、3号楼,感觉不值;4、山庄位于老城区,在高峰期堵车情况比较普遍,一定程度上影响客人的选择;5、 酒店康体的配套设备不足,影响商务户及外宾的选择;6、园林式酒店客房内潮湿、发霉导致异味的情况普遍; (三)、客房营销方案: 台州丽廷凤凰山庄酒店作为当地古典园林地标性建筑,以中式主体酒店,凭借其酒店服务及餐饮设施优越的理念,将会形成强大聚集作用,顺应当地政府对旅游市场及周边旅游资源的大力推动发展,可吸周边客源来此消费,目前,对于目标客源以旅游团及自驾游客源、商务及会务客源、集团营销上海市场开发。旅游团及自驾游客源:针对台州周边地区车友俱乐部进行重点攻克,制订自驾游产品线路、景点产品策划、攻略、酒店配套服务进行组合推广, 并通过集团力量与台州其它酒店进行产品组合互动。商务、会务客源:挖掘当地市场竞争对手酒店T
3、OP10商务客源,借助于悦廷会会员卡及针对商务大客户制订优惠服务项目;会务市场已企业、商务为主,制订会议套餐及会议打包优惠产品。集团营销:通过借助于集团营销上海市场客源输送,时时沟通与价格把控,制订大客户阶梯优惠政策。 (四)、餐饮营销方案: 以特色自助餐、本地菜、正宗西式菜肴、远洲招牌菜为主打菜系,制订每日中餐与自助餐主体活动日, 餐饮与客房的组合营销产品的设计,推向线上与线下销售,逐步增补需求, 完善产品的认可度,从而完成经营转型。 (五)、第四季度客房收入指标为456.58万,分解如下: 渠道指标(万)10月11月12月小计政务市场68923商务市场706865203会议市场37.54339119.5旅行社市场11101031网络渠道10101030长包房12.5121236.5自入散客(非协议价)44.5412.5呼叫中心0.30.30.30.9累计151.3155.8149.3456.4二、销售经理绩效考核为了更好的激发销售经理的积极性,特制定销售经理绩效考核方案,如下:(一)、工资标准销售经理:1、 工资组成基本工资+绩效工资+其他提成基本工资:根据个人每月客房餐饮保底产出
4、达标来(餐饮:包厢区域,大厅不算)段位项目产出保底基本工资补贴A段客房40万3200元洗衣费:260餐饮80个包厢(自助餐券中,晚250张)交通费:260B段客房30万2400元洗衣费: 200餐饮70个包厢(自助餐券中,晚200张)交通费:200C段客房20万1700元洗衣费: 150餐饮60个包厢(自助餐券中,晚150张)交通费:150D段客房15万1100元洗衣费: 100餐饮45个包厢(自助餐券中,晚:100张)交通费:100E段客房10万600元洗衣费: 50餐饮30个包厢(自助餐券中,晚:80张)交通费:50备注 :1、 销售人员自行在每月最后一个工作日上报下月的基本工资段位,并在上报表上签字确认。2、 如两项都没达标,基本工资则为零 , 一项没达标只发基本工资40% 。3、 包厢核算标准:800元/桌(含800元)以上算一个包厢。4、 当客房每个月完成90%以下预算指标,则不计提奖。5、 如考核工资+基本工资无法达到本地工资的最低标准,则按照最低工资标准1160元发放。新销售员入职:新销售员根据该员工实际情况前三月(试用期),第一个月底薪最高可为1400元,第二个月为16
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