机械制造企业隐患排查治理效果评估检查表
4页1、机械制造企业隐患排查治理效果评估检查表评估要素评估要求评分细则应得分实得分扣分记录1 隐患排查1.1 企业应制定隐患排查清单,隐患排查清单应包含但不限于下列内容:1)排查类型、排查项目;2)排查内容;3)排查标准(依据);4)排查频次;5)责任单位(人)等。班组、岗位隐患排查应制定隐患排查卡。1.查阅文本资料:1)未建立隐患排查清单(表、卡),扣10分。部门(车间、工段)隐患排查表和班组、岗位的隐患排查卡,一处缺少扣2分。2)隐患排查清单内容低于国家法规、标准要求的,一处扣10分。3)隐患排查清单未组织评审的,一项扣5分。4)隐患排查清单缺少相关方的,一个相关方扣15分。2.现场核查:1)重大风险管控措施未纳入清单的,一处扣10分。2)隐患排查清单内容与企业现状不相符或缺少针对性的,一处扣1分。201.2 隐患排查分为风险分级管控措施检查和常规性安全检查。1.查阅文本资料:根据总体方案,缺少一种排查类型扣5分。注:常规性安全检查包括:综合性安全检查、日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查和专项安全检查等类型。2.现场核查:检查表所列排查项目与现场不相符,一处扣1分。201.3应依
2、据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划,按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。1.查阅文本资料:1)未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。2)出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的,一项扣8分。注:内外部环境变化是指:安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时;设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时;本单位或同行业发生事故时;政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。2.现场核查:1)隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的,一项扣3分。2)为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查,一项次扣1分。301.4 隐患排查应符合下列要求:1)检查人员应满足职能和技能要求;2)检查内容应符合隐患排查清单、隐患排查卡和专项隐患排查的要求;3)应保持隐患排查记录。1.查阅文本资料:1)隐患检查人员不符合要求,一人次扣2分。2)隐患排查记录未妥善处置的,一项次扣2分。2.现场核查:1)隐患排查记录填写不真实,一项次扣4分。2)隐患排查记录未填写,一项次扣4分。3.人员询问和现场考试:询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于
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