年度过程绩效指标

文件编号：受控号：过 程 绩 效版本号：页次：QMS过程绩效指标一览表一（自动计算表格）过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2014 2015 2016 顾客导向过程COP 合同评审顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量顾客订单数量100%销售部销售部合同评审过程成品库存周转率0.7 0.6 0.65 0.7 月出库金额（月初库存金额+月末库存金额）2财务部产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量应交付数量100%销售部产品质量先期策划项目开发管理产品和过程设计产品和过程确认产品和过程设计更改开发计划未准时完成数0 0 年以当年内到期应完成的开发计划为准技术中心技术中心PPAP 一次未通过项目数0 0 次二三方评审PPAP资料严重不符合或小批试制交货质量不合格被拒收为未通过技术中心产品制造生产计划过程生产计划按时完成率 95 90 92 95 月完成数量计划数量100%生产部生产部过程控制管理关键工序Cpk 1.33 1.33 1.33 1.33 月按 SPC统计分析规定质量部安全事故数0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千元以下人力资源课一次交检合格率 90 85 85 90 月合格数交检总数100%质量部内部质量损失率0.4 0.4 月内部质量损失总额总产值100%财务部设备管理过程生产设备故障停机率2 4 3 2 月停机时间总运行时间100%生产部设备课关键设备总效率0.7 0.6 0.65 0.7 月使用率性能效率一次交检合格率工装管理过程工装故障停工时间 35 45 40 35 月故障停工时间不足半小时不计生产部车 间产品交付交付过程产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量应交付数量100%销售部销售部额外运费（元）1000 1500 1200 1000 月客户拒收、退货或其它非正常原因所产生的转运费用文件编号：受控号：过 程 绩 效版本号：页次：QMS过程绩效指标一览表二（自动计算表格）过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2014 2015 2016 顾客导向过程COP 支付过程货款回收管理过程资金回笼率90 85 88 90 月回笼资金数应收资金数100%销售部财务部顾客反馈顾客反馈过程“三包”退货PPM 200 400 300 200 月三包退货数交付数1000000%销售部销售部顾客反馈处理完成率100 100 100 100 月处理完成数反馈总数100%促标部服务过程服务完成率100 100 100 100 月完成服务数要求服务数100%销售部顾客满意度评价顾客满意度90 85 85 90 月按顾客满意度评价规定支持过程SP 文件记录控制外来文件管理过程顾客技术规范未及时评审数0 0 月未在 3 个工作日内组织有关人员评审为不及时技术中心技术中心体系文件管理过程二三方审核不符合数3 5 4 3 次以正式不符合报告为准促标部促标部技术文件管理过程技术中心记录管理促标部人力资源管理人力规划过程员工流动率5 7 6 5 月离退人数在岗人数100%促标部促标部培训过程培训计划完成率95 90 92 95 月完成项数计划总数100%年度人均培训次数20 15 18 20 年培训人次员工总数员工激励与授权过程合理化建议提案数10 5 8 10 年全年合理化建议之和员工满意度管理员工满意度85 70 75 85 年按员工满意度评价规定标识和可追溯性产品和状态标识控制二三方审核不符合数2 4 3 2 次以正式不符合报告为准生产部促标部可追溯性控制顾客财产顾客财产管理过程顾客财产完好率100 100 100 100 年完好数总数100%销售部销售部产品防护产品防护过程产品防护不当损失率0.07 0.07 月产品防护损失金额总产值100%财务部财务部帐、卡、物抽查一致率90 85 85 90 月符合数抽查总数 100%文件编号：受控号：过 程 绩 效版本号：页次：QMS过程绩效指标一览表三（自动计算表格）过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2014 2015 2016 支持过程SP 产品防护产品防护过程库存周转率（含成品、在制品、原材料）0.5 0.45 0.48 0.5 月出库金额（月初库存金额+月末库存金额）2 财务部财务部采购过程供应商选择和评价管理过程供应商年度评价合格率90 85 85 90 年合格数供应商总数100%三方物流三方物流供应商业绩考评达标率90 85 85 90 月达标数考评总数100%采购实施过程供应商准时交付率95 90 92 95 月准时交付批应交付批100%物控课采购零件批次交检合格率95 90 92 95 月合格批次交付总批次100%质量部监控和测量装置控制过程MSA过程MSA 计划完成率100 100 100 100 月完成数计划数100%技术中心质量部监测装置管理过程监测装置校准完成率100 100 100 100 月完成数计划数100%实验室管理过程理化试验及时完成率100 90 95 100 月及时完成数试验总数100%在 1 个工作日内完成试验为及时设施与工作环境管理工作环境(5S)“5S”检查达标率90 85 85 90 月按 5S检查评分标准生产部生产部基础设施策划管理设施设备策划完成率100 100 100 100 年完成数策划数100%应急计划应急计划无效数0-0 月有效实物数实物总数100%检验过程检验过程错漏检造成生产停工次数3 5 4 3 月发生停工不足一小时的不计技术中心生产部外部质量损失率0.6-0.6 月外部质量损失金额总产值100%财务部“0 公里”故障退货PPM 2000 25002200 2000月退货数交付数1000000%质量部不合格品控制 不合格品控制不合格品处理完成率100 100 100 100 月处理完成数不合格品数100%技术中心质量部数据分析数据分析数据分析延迟完成天数0 0 0 0 月不超过次月上旬促标部促标部文件编号：受控号：过 程 绩 效版本号：页次：QMS过程绩效绩效指标一览表四（自动计算表格）过程分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标年度目标统计周期计算方法过程归口管理部门目标统计部门目标等级2014 2015 2016 支持过程SP 改进过程持续改进过程持续改进提案数10 5 8 10 年以当年经过正式报批的为准促标部促标部持续改进项目完成率100 100 100 100 年完成项数改进总项数100%纠正/预防措施纠正/预防措施完成率100 100 100 100 月完成项数提出总项数100%质量问题的重复发生数3-3 月经审批的整改计划期内不计不良质量成本控制不良质量成本控制质量损失率1.0-1.0 月内外部质量损失金额总产值100%财务部财务部管理过程MP 业务计划管理 业务计划管理过程业务计划指标完成率95 90 92 95 年按业务计划管理规定常务副总经理促标部管理评审管理评审管理评审改进项目完成率100 100 100 100 年完成项数提出项数100%促标部内部审核体系审核过程不符合项关闭率100 100 100 100 年关闭数不符合总数100%促标部促标部过程审核过程产品审核过程说明：1、“”表示公司级目标，“”表示部门级目标，无标识表示监控目标；2、涉及以上指标有关计划工作因特殊情况不能如期进行或完成的负责部门主管应提前向公司领导提交书面申请要求延期，经批准可不按未达标处置；3、以上指标因客户原因或不可抗力因素造成的影响可不计，按达标处置。