5、监察部部门手册

1、广西田东锦鑫化工有限公司监察部部门手册编号：TDJX/JC/B0022019受控受控状态：版本号/修改状态：A/0分发号：编制 谭天令 年 月 日审核 梁有效 年 月 日批准 马让怀 年 月 日2019年 月 日发布 2019年 月 日实施 8 / 8目录1、部门简介22、部门职责、部门设置及架构、岗位职责说明22.1、部门职责22.2、部门设置及架构22.3、岗位职责说明22.3、1主管岗位说明22.3、2班长职责说明32.3、3现场监察员职责说明42.3、4视频监察员职责说明53、业务流程：63.1、风控监察流程：63.2、投诉举报监察流程:63.3、大宗原材料现场监察业务流程：63.4、部门费用报销流程：73.5、办公用品申报流程：73.6、办公用品领用流程：73.7、部门制度发文流程：73.8、部门员工转正流程：73.9、整改/处罚通报发文流程：74、日常考核办法81、部门简介锦鑫监察部成立于2014年，是广西田东锦鑫化工的一个职能部门，由公司总经理直接管理，主要负责监督检查各敏感岗位按照公司管理制度、操作流程标准进行从事本岗工作，以防违规操作导致给公司造成损失。部门设置有监察

2、部主管1人，现场监察员4人，监控员1人,目前现场监察是以监督大宗原材料进厂质量验收为主，确保大宗原材料取样、制样、化验各环节按照操作标准实行。2、部门职责、部门设置及架构、岗位职责说明2.1、部门职责2.1.1查缺补漏，维护公司利益不受损失；2.1.2规范管理制度、流程，保护员工利益不受损害；2.2、部门设置及架构部门设置：锦鑫化工监察部共设6人，主管1人，现场监察班长1人，现场监察员3人，视频监控员1人。部门组织架构： 监察部主管1人现场监察班长1人现场监察员3人视频监控员1人2.3、岗位职责说明2.3、1主管岗位说明职位名称：监察部主管职位编号：所属部门：锦鑫监察部工作地点： 广西田东锦鑫化工直接上级：公司总经理直属下级：现场监察班长岗位概述：负责部门的全面管理，总结和计划部门管理工作，带领团队履行好部门职责，完成公司及领导安排的各项工作任务。序号岗位职责工作标准1拟定部门管理制度、考核办法及定制部门岗位说明书依据工作实操，完善与建立部门管理手册，编制成册组织学习2拟定部门年度、月度、周工作计划每年按公司要求拟定下年部门工作计划；每月28日18：00前拟定下月部门工作计划；每周一1

3、2：00前拟定部门周工作计划；按时间截点上报公司3拟定部门年度、月度、周工作总结每年底按公司要求编制上年部门工作总结；每月10日前拟定上月部门工作总结；每周一12：00前拟定部门上周工作总结；按时间截点上报公司4组织部门培训，学习本部及公司制度每季度组织部门学习制度不低于1次5组织本部门员工完成部门岗位职责任务按部门月度计划时间截点完成部门岗位职责范围内工作任务6负责任务分解及向下安排工作接上级领导指令后，拟定工作任务单向下安排工作及检查工作7定期组织对公司各工序、职能部门进行常态化检查，对管理制度、流程和重点工作执行情况及存在的问题和漏洞，提出整改要求，跟踪落实情况按公司早会或其他会议重点工作时间节点进行检查，每周总结上报，同时对未按时间节点完成的部门/工序下发整改（处罚）单8负责组织核查接到的投诉案件对投诉事件做好核查方案，安排部门成员进行排查取证9负责安排抽查监督清理定量、零星工程验收根据现场清理定量和工程验收时间安排人员进行检查10配合园区监察部展开专项审计和稽查工作按园区监察部工作要求配合完成交办工作11领导临时交办的任务按领导临时交办任务确定标准任职条件：教育背景: 大专以

4、上学历。 培训经历: 经 验: 技能技巧: 具有较强的时间管理能力；具备解决突发事件能力；具有良好的写作能力；熟练使用办公软件；熟练使用操作办公自动化设备。 态 度: 工作细致认真，谨慎细心，责任心强； 具有很强的人际沟通、协调能力，团队意识强。2.3、2班长职责说明职位名称：现场监察班长职位编号：所属部门：锦鑫监察部工作地点： 广西田东锦鑫化工直接上级：企管监察部部长直属下级：现场监察员、视频监控员岗位概述：负责对班组的全面工作管理，对班组督查工作中发现的问题进行汇总上报上级领导，带领监察班组完成对质检、检测、清理定量、零星工程验收等敏感岗位的监督规范操作，防范弄虚作假给公司造成损失。序号岗位职责工作标准1拟定班组岗位工作标准及监察技能操作流程依据所监督的工作点，制定防控措施，完善督查手册，组织班组成员学习。2拟定班组周工作计划每周五18：00前拟定部门周工作计划；按时间截点上报本部门主管3拟定班组周工作总结每周五18:00前拟定部门上周工作总结；按时间截点上报部门主管4组织班组学习监察技能，总结提升防控措施每月组织班组学习及工作总结讨论会1次5负责安排监督锦鑫化工大宗原材料进厂验收

5、操作规范现场监督、视频监控每天进厂的石灰、铝土矿、块煤大宗原材料的取样、制样、检测及仲裁留存上锁。6安排现场监察员监督清理定量、零星工程验收对有分解槽、污水池清理定量、零星验收须安排现场监察员到现场监督测量实况，不符合实际不签名确认。7负责检查大宗原材料合同与验收、结算是否相符每年抽检1-2次8负责安排样品抽检复查工作样品抽检按月样品个数的10%进行抽查9负责检查敏感岗位操作制度流程是否存在风控依制度流程结合现场实操，发现存在风控的环节，汇总上报部门领导对接整改修订。10负责安排班组成员共同完成上司布置的工作任务接上级领导指令后，拟定工作任务时间节点安排分工及时完成。任职条件：教育背景:中专以上学历。 培训经历: 经 验: 有一年以上监察工作或从事管理工作技能技巧: 具有较强的时间管理能力；具备解决突发事件能力；具有良好的写作能力；熟练使用办公软件；熟练使用操作办公自动化设备。 态 度: 工作细致认真，谨慎细心，责任心强； 具有很强的人际沟通、协调能力，团队意识强。2.3、3现场监察员职责说明职位名称：现场监察班员职位编号：所属部门：锦鑫监察部工作地点： 广西田东锦鑫化工直接上级：企管

6、监察部现场监察班长直属下级： 岗位概述：负责对质检、检测、清理定量、零星工程验收等敏感岗位的现场监督按制度规范操作，防范弄虚作假给公司造成损失。序号岗位职责工作标准1每天跟班监督检查石灰、矿石取样，发现异常提出整改并处罚按现场制度检查表内容进行跟踪检查，存在问题下班前进行台帐记录，存在问题编制整改通知单2监督现场管理，发现不规范存在风险的操作流程提出整改建议对不完善的制度做好台账，并上报部门领导3每天跟班监督检查质检站转码制样，发现违规操作的提出整改并处罚依据质检站转码制度进行跟踪检查，存在问题的编制整改处罚通知单上报部门领导审核下发4现场监督清理定量、零星工程验收现场核实清理定量、零星工程验收实际测量数据，属实签字确认，不符实际拒签。5不定期对赤泥选铁销售取样进行检查并抽样对比，依据监控岗位提供对比分析表出具相应对比分析报告报部门班长依据赤泥选铁现场取制样管理规定进行日常抽检，出具抽检对比报告上报6每月对仲裁留样及现场取样进行抽检出具报告，发现问题提出整改并处罚；依据抽样管理规定进行留存样品抽检对比报表，存在问题提出整改并处罚7负责上级领导安排的核查事件现场核查取证现场收集相关的台账

7、、核实数据、照片等相关资料2.3、4视频监察员职责说明职位名称：视频监控员 职位编号：所属部门：锦鑫监察部工作地点： 广西田东锦鑫化工直接上级：企管监察部现场监察班长直属下级： 岗位概述：负责视频监控监督质检、检测等敏感岗的监督按制度规范操作，防范弄虚作假给公司造成损失。序号岗位职责工作标准1协助班长完成数据核查工作出具数据核查报表2负责班组内勤工作部门考勤上报综合部、部门物品申报3实时视频监控成品矿取样铲车推开规范、取样铲数、取样内外侧比例4实时视频监控制样、贴条形码样品与编码标签、条形码始终要对应5实时视频监控检测中心对样品检测样品过称数据记录、样品烘干时间记录台账6视频监控回放对未能实时视频监控的重点监控点进行监控回放，核实是否存在问题，并做好台账记录。7负责视频监控设备消缺维护对接视频监控故障及时联系电仪专工进行检修8负责接听现场投诉电话，记录与处理接听投诉电话，登记台帐汇报3、业务流程： 3.1、风控监察流程：监察风控操作流程查找公司存在风控事项拟定部门年、月审查工作计划按业务操作流执行审计、监察审查结果整理、汇总、分析问题出具报告及整改通报报部门主管审核审核后，上报事业部及

8、公司领导审定 下发整改处理结果通报及事件归档封存上报公司领导审定上报公司领导3.2、投诉举报监察流程:投诉举报监察流程部门接收举报信件/信息编制立项单报直属领导审批按投诉举报业务流程执行监察整理、汇总、分析问题出具核查报告及相应整改通报长审核部长审核后，上报公司领导及事业部整理核查档案入整改通报经公司直属领导审定后，报公司办发文执行3.3、大宗原材料现场监察业务流程：当天监察工作内容工作分工安排石灰质量现场监督监督清理定量、工程验收；领导安排核查块煤质量现场监督督矿石质量现场监督视频监控视频监督取样、制样、转码、化验按操作标准实行现场监督取样员对石灰验收取样操作规范现场监督取样员对矿石验收取样操作规范现场监督取样员对块煤验收取样操作规范现场监督清理定量、工程验收实际测量；对上级领导安排的专项稽查进行核查取证监察巡视台账记录监察巡视异常台账上报部门领导下发整改处罚通知单或核查3.4、部门费用报销流程：部门费用报销流程经办人于Oa财务共享发起报销流程主管审核、财务业务主管审核出纳付款总经理审批3.5、办公用品申报流程：办公用品申报流程经办人填制请购单主管审核商务部企管部专员审批3.6、办公用品领用流程： 办公用品领用流程经办人持审批的请购单凭申报审批单到仓库办理领用登记3.7、部门制度发文流程：部门制度发文流程部门经办人发起主管审核总经理审批企管部制度存档、发文3.8、部门员工转正流程：部门员工转正流程部门经办人发起主管及人资部长审核总经理审批企管部人力资源备案

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