20万吨肉鸭饲料加工项目实施方案

1、山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 目 录目目 录录第一章第一章 概述概述 .1 11.1 项目来源与建设目的 .1 11.2 项目建设概况.1 11.3 项目建设的意义.2 21.4 编制实施方案的目的与任务.5 51.5 编制实施方案的主要依据. .6 6第二章第二章 项目概况项目概况 .7 72.1 项目区基本情况 .7 72.2 项目建设的有利条件 .8 82.3 建设单位基本情况 .1010第三章第三章 项目建设的目标和原则项目建设的目标和原则 .11113.1 项目规划建设目标 .11113.2 项目建设遵循的原则 .1111第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 .12124.1 产品方案和建设规模.12124.2 建设规划和布局 .12124.3 建设标准和产品标准 .13134.4 技术（工艺）方案 .13134.5 设备选型方案.1717山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 目 录4.6 主体工程方案 .23234.7 辅助工程及其它工程方案 .23234.8 实施进度安排.2323第五章第五章 项目组织与管理项目组织与管理 .24245.1 组织

2、机构与职能划分 .24245.2 劳动定员 .25255.3 管理措施 .25255.4 技术培训 .26265.5 劳动安全、卫生与消防 .26265.6 环境保护与治理措施.27第六章 投资估算与资金来源.28286.1 投资估算依据 .28286.2 投资估算 .28286.3 资金来源 .29296.4 财政资金的使用范围 .2929第七章第七章 建设方案评价建设方案评价 .30307.1 财务评价依据 .30307.2 营业收入、营业税金和附加估算.30307.3 总成本及经营成本估算 .30301 17.4 盈利能力分析 .32322 27.5 不确定性分析 .33333 3山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 目 录7.6 财务评价结论 .3434附表附表表一、项目建设投资概算汇总表表一、项目建设投资概算汇总表表二、土建工程投资汇总表表二、土建工程投资汇总表表三、饲料加工设备投资计划表表三、饲料加工设备投资计划表表四、项目技术培训计划表表四、项目技术培训计划表附件附件一、一、 土建工程预算表土建工程预算表二、土建工程施工图二、土建工程施工图山东光聚集团20万吨饲料

3、加工新建项目实施方案 第一章 概述1第一章第一章 概概 述述1.11.1 项目来源与建设目的项目来源与建设目的由山东光聚集团承建的 20 万吨肉鸭饲料加工新建项目是 2010 年度国家农业综合开发重点产业化项目。山东光聚集团在发展肉鸭产业方面已有较好的基础，集团拥有存栏 6 万套种鸭养殖场，年孵化鸭苗1000 万只的孵化厂，年出栏肉鸭 2000 万只的商品鸭养殖基地，年加工 2000 万只的加工流水线。所生产加工的“光聚牌”肉食鸭系列产品畅销北京、上海、浙江、广东等全国 17 个省市 47 个县、市，2009年实现销售收入 5.42 亿元。为全面提高光聚集团在农业产业化发展中的带动能力，完善肉鸭产业链条，集团董事会提出了建设该项目的申请。同时，也得到了当地党委、政府的大力支持。集团经过对饲料加工行业和肉鸭养殖基地进行考察分析，组织专家编制了项目可行性研究报告，项目建设计划已经国家、省、市农业综合开发办公室批复，为了全面落实项目计划，提高项目建设质量，组织专业人员编制了该项目实施方案。1.21.2 项目建设项目建设概况概况项目名称：20 万吨饲料加工新建项目建设性质：新建建设地点：广饶县

4、陈官乡工业园区建设单位：山东光聚集团有限公司山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述2项目负责人：郭光聚（集团董事长）建设规模：建饲料加工车间 1697 平方米，建不锈钢立筒仓5566 立方米；购置安装饲料加工设备 207 台（套） 。产品方案：年产肉鸭饲料 20 万吨建设期限：2010 年 3 月-2010 年 12 月项目投资：建设总投资 767 万元，其中建设投资 677 万元，铺底流动资金 90 万元。资金来源：中央财政投资 100 万元，地方财政配套资金 72 万元，其中省财政资金 42 万元，市财政资金 10 万元，县财政资金 20 万元；企业自筹资金 595 万元。项目效益：项目建成发挥效益后年销售(营业)收入 48400 万元，净利润 193.52 万元，税金 64.5 万元。税后财务内部收益率 19.3%，财务净现值 377 万元，投资回收期 4.2 年，带动 3000 养殖户养鸭致富。1.31.3 项目建设的意义项目建设的意义1.3.1 项目建设符合国家产业、行业政策和区域经济发展规划在今年的中央一号文件中指出：“推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良

5、种繁育体系建设” 。 “加快农产品质量安全监管体系和检验检测体系建设，积极发展无公害农产品、绿色食品、有机农产品” 。广饶县委、县政府也提出了推进重点农业产业化龙头企业项目建设的措施,本着因地制宜、突出特色,不断优化农业空间布局,积极实施优势农产品扩展提高工程, 进一步完善产业链条，健全龙头企业与基地、山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述3农户的利益联结机制,促进农业增效。建设集团自己的饲料加工厂，为养殖基地供应饲料，可保证基地产品质量，较好地控制肉鸭体内的药物残留。由此，该项目的实施符合国家产业发展政策和区域经济发展规划，也是国家农业综合开发扶持产业化经营项目的重点。1.3.2 有利于完善肉鸭产业链为进一步发挥龙头企业在经济发展中的作用，进一步做大做强龙头企业，我们于 2008 年扩建了 2000 万只肉鸭屠宰加工流水线，但先进的加工车间需要与之匹配的养殖、饲料加工为基础。现拟规划肉鸭养殖量新增 1000 万只，根据集团今后养殖、饲料需求量，现有的饲料采购机制不能满足集团养殖的需要。为此以加工龙头为导向，建设饲料加工厂符合一条龙配套的需要，符合企业做大做强的需要

6、。原来供应基地养殖户的饲料都是从六和集团饲料厂采购，新建饲料厂后，可以就近供应合同养殖户，既能节约运输成本，又能保证饲料质量，从而保证肉鸭质量，解决了养殖户的后顾之忧。1.3.3 是结构调整及农民增收的需要多年来，由于农产品加工和市场营销发展滞后，产品加工转化没有形成产业增殖链，不仅使畜禽产业增值优势没有充分的发挥，也在一定程度上影响了农业结构调整和优化升级的进程。目前，项目所在地正在进行新一轮农业产业结构优化调整。随着该项目的实施，必将促进肉鸭等畜禽产业的加快发展，由此将形成以市场为导向、以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级的新格局，从而促进农产品区域优化布局和优势农产品生产基地的建设，延长产业链，山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述4实现加工与基地建设、结构调整的结合。建设饲料加工项目势在必行，是保护农民利益，增加农民收入的有效途径。玉米作为饲料加工的主要原料约占饲料成分的 70%左右，养殖业和饲料加工业的蓬勃发展，可带动当地玉米的种植，增加农民收入，使农民以龙头企业为依托，稳定玉米市场价格，保护农民利益，增加农民收入。此项目的建设可转化玉米 1

7、3 万吨，带动玉米种植基地 26 万亩，将对加快种养业的结构调整、增加农民收入将起到积极的促进作用。1.3.4 是实行节能减排、可持续发展战略的需要 该项目建设主要是满足肉鸭养殖产业发展需要，一是饲料加工采用工艺流程具有国内先进水平，能源消耗低，对周边环境无污染，完全符合节能减排原则。二是发展养殖业可解决农业劳动力转移和增加农民经济收入，养殖产生的粪肥通过发酵处理作为有机肥施入农田，可增加土壤有机质，减少化肥使用量，降低生产成本和农田污染，符合可持续发展战略。1.3.5 是企业发展和增强带动能力的需要2003年以来，我们始终实行“统一供料、统一供药、统一免疫、统一技术指导、统一价格回收”的“五统一”制度，为产品质量提供了充足的保障，产品远销17个省市47个县区，在国内享有较高的信誉。针对国内市场的发展要求，规模化、标准化肉鸭养殖场成为未来发展的趋势。根据集团多年来的发展经验，养殖过程中疾病的发生、饲养效益的高低与饲料品质息息相关，饲料中药残留及营养配方的控制，成为提高肉鸭产品质量的主要因素。近几年来，国际技术壁垒日益盛山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述5行，在复

8、杂的形式下，企业从饲料、养殖、药品、服务等各个环节加强控制，产品才能源源不断的向全国各地输出，以信的过的产品质量赢得客户的信赖和好评，很好地发挥了龙头企业在市场竞争中的优势。因此，按照国家标准五位一体的要求建设与养殖、加工规模配套的饲料加工厂适应市场竞争的需要。1.41.4 编制实施方案的目的与任务编制实施方案的目的与任务1.4.1 编制实施方案的目的在项目可行性研究报告的基础上，根据国家对农业综合开发产业化龙头项目建设的要求和各相关行业的标准，制定详细的建设方案。通过专业技术人员精心设计和多方案对比筛选，使方案与国家计划相吻合，并达到具有较高的科学性、准确性、可操作性，实现技术先进、方案最优、效益最佳。1.4.2 编制实施方案的任务根据有关的技术规程、市场价格和产品生产所需的技术要求，编制项目建设投资预算，绘制土建工程施工图。根据产品的工艺流程和质量要求，确定设备的购置方案。具体确定需引进设备的产地、型号和安装配套方案。合理确定施工进度，使土建工程建设、设备购置安装、人员培训、设备调试、正式投产等环节科学合理。并与基地生产、产品的市场销售紧密结合，达到科学安排，合理调度人力物力，力求

9、当年建设，当年发挥效益。分析当地肉鸭养殖基地的生产潜力和市场的需求状况，确定产山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第一章 概述6品结构和年度饲料生产量。确定人员安排计划，包括技术人才的引进和生产工人的招聘。确定项目建设和运行管理方案，制定项目资金、工程、设备、培训等管理制度，确定管理人员，落实管理责任。1.51.5 编制实施方案的主要依据编制实施方案的主要依据颗粒饲料通用技术条件(GB/T 16765-1997)；饲料卫生标准 ；配合饲料企业卫生规范(GB/T 16764-1997)；中华人民共和国国家标准饲料工业通用术语 （General Terms In Feed Industry GB10647-89） ；山东光聚集团 20 万吨肉鸭饲料加工新建项目可行性研究报告 ；山东省建筑工程综合定额 ；东营工程经济信息 ；建筑结构可靠度设计统一标准 （GB 50068-2001） ；建筑结构荷载规范 （GB 50009-2001） ；建筑地基基础设计规范 （GB 50009-2002） ；砌体结构设计规范 （GB 50003-2001） ；砼结构设计规范 （50010-2002）

10、 ；建筑结构抗震规范 （GB 50011-2001） 。山东光聚集团20万吨饲料加工新建项目实施方案 第二章 项目概况7第二章第二章 项目概况项目概况2.12.1 项目区基本情况项目区基本情况2.1.1 地理位置项目位于广饶县陈官乡工业园区，占地 65.57 亩。在东辛公路以西，永青公路以北。向南距广饶县城 25 公里，向北距东营市西城 25公里。2.1.2 项目区自然资源情况地形、地貌：该区域为黄泛平原，地形自西南向东北逐渐倾斜，地面坡比为 0.3，地面高程 4.86.2 米（黄海高程） 。土壤：土壤类型为滨海潮土，土质呈现碱性，PH 值 7.5 左右，土质松散，耕性良好，020 厘米土层养分含量为：有机质 0.871.1%，含氮 0.78%，碱解氮 46.7ppm，速效磷 4.7ppm，速效钾132ppm，土壤含盐量 0.30.5%，地下水埋深 1.51.7 米，矿化度25 克/升。 气候资源：项目区地处北温带，属半湿润大陆性季风气候，光照充足，四季分明，雨热同期。年平均气温 12.3，极端最高温度 41.9,极端最低温度-23.3,0的活动积温 4744.3, 10 的活动积温

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