安全生产隐患排查治理工作制度（试行）

1、XX省XXXX集团安全生产隐患排查治理工作制度第一章 总 则 第一条 为加强和完善XX省XXXX集团(以下简称集团)和所属各单位安全生产隐患（以下简称隐患）排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强隐患监督管理，预防和减少事故、事故征候和不安全事件，根据中华人民共和国民用XX法、中华人民共和国安全生产法、安全生产隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监管监督管理总局第16号令）、XX西北地区管理局安全生产隐患排查治理工作制度以及有关规章、规范性文件，制定本制度。第二条 本制度所称隐患，是指集团各生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产运行活动中存在可能导致事故、事故征候或不安全事件发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条 任何单位和个人发现隐患，均有权向集团和所属单位报告。接到隐患报告后，有关单位或部门应立即组织核实并予以纠正；发现所报告隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。第四条 本制度所称安全监管，是指集团对辖区所属单位、部门组织实施法律、法规、规章和其他规范性文件的情况进行监督检查，并对发现的问

2、题进行处理的活动。第五条 集团运行管理部负责隐患排查督办工作。第二章 适用范围 第六条 本制度适用于集团辖区各生产经营单位。 第七条 集团辖区各生产经营单位均应按照中华人民共和国安全生产法和安全生产隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监管监督管理总局第16号令）有关规定，建立安全隐患排查治理制度，报集团运行管理部备案。第三章 隐患排查治理分级 第八条 集团辖区各生产经营单位所排查出的隐患分为一般隐患、重大隐患和特大隐患。 一般隐患，是指危害和整改难度较小，有可能造成事故征候、安全差错、或一般不安全事件的隐患。 重大隐患，是指危害较大，有可能造成事故，且整改难度较大，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。 特大隐患，是指随时可能造成安全生产重大事故，且整改难度很大，需经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四章 隐患评估 第九条 特大隐患由集团领导、运行管理部或有关部门向集团安委会提出建议，由安委会确定。 第十条 重大隐患的确定： 1. 由集团安委会确定，报XXXX监管局航安办备案；2. 由集团各职能部门或生产经营单位提出建议，报集团分管局

3、领导批准，报XXXX监管局航安办备案；第十一条 一般隐患由集团各职能单位或生产经营单位确定，报集团运行管理部备案。集团辖区隐患评估基于如下隐患模型：隐患等级R （造成后果的）严重度L （造成后果的）可能性P严重度（L）分级标准严重度等级描 述严重度衡量标准人的影响物的影响社会影响0无影响无伤害无损失无影响1轻微的轻微伤害轻微损失轻微影响2较小的较小伤害较小损失有限影响3较大的大的伤害局部损失巨大影响4重大的一人死亡、全部伤残严重损失国内影响5特大的多人死亡重大损失国际影响6灾难的大量死亡灾难性损失巨大国际影响可能性（P）分级标准可能性等级描述概率说明0不可能发生近十年内国内、行业未发生A几乎不发生近十年内国内行业发生（数次）B很少发生近十年内行业偶尔发生C偶尔发生数年行业偶尔发生D可能发生数年XX偶尔发生E经常发生每年XX现场发生多次隐患R=f(L*P)评价等级矩阵图 可能性P严重度L0（不可能）A（几乎不）B（很少）C（偶尔）C（偶尔）E（经常）0（无影响）1（轻微的）2（较小的）3（较大的）4（重大的）5（特大的）6（灾难的）隐患（R）治理原则 隐患状况隐患等级隐患状况描述（高）不

4、可以接受的隐患，立即采取行动，直至隐患消除后才能恢复工作。（中）不希望有的隐患，采取一系列行动，努力降低隐患风险，在规定时间内恢复正常工作。（较低）有条件接受的隐患风险，制定有针对性的管控措施 。（低）可以接受的隐患风险，正常运行。根据隐患评估模型，隐患从治理原则上分为（高）、（中）、（较低）、（低）四个级别。集团和各单位可根据实际情况，对隐患进行定义分级，建议：级为重大（含）-特大隐患；级为一般（含）-重大隐患；级、级为一般隐患。第五章 隐患排查治理责任 第十二条 集团指导、监督各生产经营单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全隐患排查治理各项制度；集团运行管理部对辖区生产经营单位隐患排查治理工作按照职责分工实施综合监督检查。 各生产经营单位是隐患排查治理的责任主体，其主要负责人全面负责本单位的隐患排查治理工作，并逐级建立落实从主要负责人到每个从业人员的责任。第十三条 一般隐患的整改由集团运行管理部指定督察员进行跟踪督察；重大隐患的整改由集团分管安全领导和运行管理部主要负责人负责跟踪督察；特大隐患的整改由集团主要领导和运行管理部主要负责人负责跟踪督察。第六章 隐患排查

5、治理监督检查 第十四条 各生产经营单位要定期组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员排查本单位的隐患。对排查出的隐患，应当按照隐患的等级进行登记（见附件2），建立隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 第十五条 集团运行管理部对辖区生产经营单位的隐患排查工作实施督察。 第十六条 集团运行管理部对辖区生产经营单位的督察每季度不少于3次，其中现场督察不少于1次。第十七条 各生产经营单位开展内部安全督察，每月不少4次，其中现场督察不少于2次。第十八条 对集团层面督察过程中发现的各类隐患，由集团安委会下达整改指令、整改通知书或整改建议书。第十九条 集团及各生产经营单位隐患排查的重点内容包括但不限于以下内容：序号隐患类型隐患描述1空管类1.1空中交通管制过程中的隐患1.2通信和导航保障中的隐患1.3气象服务保障中的隐患1.4航行情报服务中的隐患1.5军XXXX冲突隐患1.6XX侵入类隐患2机务维修类2.1航线维修中隐患 2.2XX器机务勤务保障中隐患2.3XX器顶推牵引中的隐患2.4XX器除冰雪中的隐患3XX运行类隐患3.1XX机位安排隐患3.2XX器地面引导入位隐患3.3车辆对接X

6、X器隐患3.4XX操作及维护隐患3.5车辆和XX器地面冲突隐患3.6XX外来物隐患3.7车辆和人员隐患3.8XX火灾隐患3.9XX高空作业隐患4XX区管理类隐患4.1XX区场地隐患4.2XX道面冰雪污染隐患4.3目视助航系统隐患4.4XX供电中隐患4.5鸟类及野生动物隐患4.6XX净空及电磁环境隐患5客货运输类隐患5.1平衡配载隐患5.2货邮行运输隐患5.3隐患品运输隐患5.4值机中隐患5.5客舱清洁隐患5.6货物装卸中的隐患6安保类隐患6.1XX安全检查中隐患6.2货邮行安全检查中隐患6.3道口管理中隐患6.4XX器监护中隐患6.5安防设施管理隐患6.6证件管理中隐患6.7反恐怖及其他隐患7航站区类隐患7.1行输、电梯等设施设备隐患7.2航显及广播系统中隐患7.3楼宇及照明设备隐患7.4动力和弱电系统隐患7.5商业区管理隐患7.6航站区火灾类隐患8突发事件处置类隐患8.1应急救援车辆类隐患8.2应急救援装备类隐患8.3应急救援人员类隐患8.4应急救援演练类隐患8.5应急救护类隐患9XX施工类隐患9.1不停航施工隐患9.2日常维护类隐患9.3XX建设类隐患第七章 隐患排查治理信息管理

7、第二十条 集团运行管理部和各生产经营单位将检查出的各类隐患进行汇总并建立隐患排查数据库。 第二十一条 集团运行管理部将辖区存在的各类隐患书面告知相关单位，同时对重大、特大隐患实行挂牌督办。 第二十二条 特大隐患由集团安委会负责公告公示，重大隐患由集团运行管理部负责公告公示。第二十三条 集团每次检查结束后10个工作日内下发检查情况通报，相关生产经营单位应针对提出的整改意见制订整改方案，并于5个工作日内报运行管理部备案。 整改方案应当包括以下内容： 1. 治理的目标和任务； 2. 采取的方法和措施； 3. 经费和物资的落实； 4. 负责治理的机构和人员； 5. 治理的时限和要求； 6. 应急预案和其他内容。第二十四条 各生产经营单位报到集团的各类隐患排查治理信息和整改意见的落实情况，应在收到报告后5个工作日内将所有信息汇总至集团隐患排查数据库。 第二十五条 各生产经营单位应于每月5日前向XXXX监管局航安办及集团运行管理部上报安全生产隐患排查整治情况月报表（见附件2）第二十六条 集团每季度对辖区隐患排查治理情况进行一次详细总结，并于本季度完后下一月的5日前，将总结材料报XXXX监管局备案。

8、第二十七条 集团运行管理部在每月安全服务生产例会会议前将辖区上月隐患排查治理情况整理汇总，并视情况在会议上通报辖区隐患排查治理情况。第二十八条 集团各生产经营单位应按照XX局的有关规定及时上报辖区隐患排查信息。第八章 隐患排查治理验收第二十九条 一般隐患，集团运行管理部收到相关单位整改落实报告后，应在下次审核检查时进行验收。对验收不合格的，责令继续整改直至符合要求，并按规定对相关责任人进行处理。 第三十条 特大或重大隐患，集团安委会在收到各单位整改关闭申请报告后，应当在10日内进行现场审查。审查合格的，对隐患进行核销；审查不合格的，责令继续整改直至符合要求，并按规定对相关责任人进行处理。 第九章 处 罚 第三十一条 集团运行管理部定期对各单位开展的安全生产隐患排查治理工作进行监管和绩效评估，在安全服务工作例会上公布评估结果，纳入年度考核内容，并兑现相关奖惩。第三十二条 各单位及主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致发生一般差错（含）以上不安全事件或事故的，将给予行政处罚，并对有关责任人实施行政处分。第三十三条 对于瞒报、谎报、迟报不安全事件和隐患信息的单位及责任人，根据有关规定和民用XX安全信息管理规定（CCAR-396-R1）要求和集团运行信息考核规定，进行严肃处理。第十章 附 则 第三十四条 本制度所涉及的有关内容，XX局、XX西北地区管理局和XXXX监管局有新规定的，以局方新规定为准。 第三十五条 隐患排查信息的报送按本制度有关规定执行。 第三十六条 本制度由集团运行管理部负责解释。 第三十七条 本制度自下发之日起执行。附件：1. 隐患排查治理登记表2. 安全生产隐患排查整治情况月报表附件1隐患排查治理登记表编号填报日期隐患描述隐患评价隐患类别

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