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XXX新增核桃基地建设示范可行性研究报告
59页1、1 目目 录录 第 1 章总论1 1.1 项目概要1 1.21.2 可研报告编制依据2 1.31.3 建设单位基本情况3 1.41.4 主要技术经济指标4 第 2 章项目建设背景及必要性6 2.12.1 项目建设背景6 2.22.2 项目建设的必要性7 第 3 章建设条件9 3.13.1 项目区概况9 3.23.2 项目建设地点选择 13 3.33.3 项目建设条件优劣分析 13 第 4 章市场分析与销售方案 17 4.14.1 市场分析 17 4.24.2 市场营销 18 4.34.3 市场风险分析 20 第 5 章项目建设方案及实施进度 21 5.15.1 建设指导思想、原则与目标 21 2 5.25.2 项目建设规模与布局 21 5.35.3 生产技术方案 22 5.45.4 建设内容及规模 32 5.55.5 项目实施进度 33 第 6 章环境影响评价 34 6.16.1 环境现状 34 6.26.2 环境影响分析 34 6.36.3 环境保护与治理措施 35 6.46.4 环境影响评价 35 第 7 章项目管理及组织运行 37 7.17.1 机构设置与职责 37 7.27.2
2、 经营管理模式 38 7.37.3 经营管理措施 38 7.47.4 技术培训 40 7.57.5 劳动安全、卫生与消防 41 第 8 章项目投资估算与资金筹措 44 8.18.1 投资估算依据 44 8.28.2 投资估算 44 8.38.3 资金来源 45 8.48.4 资金使用和管理 46 第 9 章效益分析和综合评价结论 48 3 9.19.1 经济效益分析 48 9.29.2 社会效益分析 51 9.39.3 生态效益分析 52 9.49.4 综合评价结论 52 附表附表 1 建设投资估算表 2 固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 3 总成本费用估算表 4 利润及利润分配表 5 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 6 现金流量表 7 财政资金使用明细表 附图附图 1 项目区位置图 2 项目区现状图 3 项目规划布局图 附件附件 1 企业营业执照 2 企业组织机构代码 3 土地租赁合同 4 企业资产负债表 4 5 林场利润及利润分配表 1 第第 1 1 章章总总论论 1.11.1 项目概要 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 XX 省 XX 市 2011 年核桃基地
3、示范项目 1.1.21.1.2 项目主管单位项目主管单位 项目主管单位:XX 省 XX 市林业局 1.1.31.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位及法人代表 项目建设单位:XX 省 XX 市 XX 绿色食品公司 项目法人:胡不字 1.1.41.1.4 项目建设地点项目建设地点 XX 市 XX 镇、大 X 镇、XX 乡。 1.1.51.1.5 建设性质建设性质 新建。 1.1.61.1.6 建设规模与主要建设内容建设规模与主要建设内容 新建核桃基地 1500 亩,生产辅助林道 2.5km,蓄水池 40 个 (单个容积 20m3) ,积肥池 15(单个容积 20m3)个。水泥晒坝 3 块 (单块厚 10cm、面积 200m2) ,并配备喷雾器 12 台,以及其他小型 生产工具(修剪刀、锄头、铁揪等)24 套。 1.1.71.1.7 建设期限建设期限 2011 年2012 年。 1.1.81.1.8 投资规模及资金来源投资规模及资金来源 2 总投资 400 万元,其中,中央财政投资 140 万元,占总投资 35.0%;地方财政投资 56 万元,占 14.0%;自筹资金 204 万元,
4、占 51.0%。 1.1.91.1.9 项目效益项目效益 (1)经济效益。基地从 2014 年起,陆续开始生产核桃;至 2020 年,全部进入稳产期,每年可产核桃 330t(干果) ,每年核桃 销售收入 660 万元。 (2)生态效益。基地建成后,形成成片的核桃林,能提高当地 的绿化率,对防止水土流失,增加水源涵养有着重要作用,有利于 促进 XX 市生态环境的改善。 (3)社会效益。优质核桃的生产技术和生产环节都有严格要求 的,当地农户经过培训和指导参与核桃的基地建设,能在技术和观 念上得到极大的提高,能有效的调整农业产业结构,助农增收,促 进农村的经济和社会的发展。通过项目建设,可以促进林业、农业 产业结构的调整,从而带动整个项目区的经济发展。 1.1.101.1.10 科技支撑单位科技支撑单位 XX 省林学科学研究院、XX 市林业科技推广中心。 1.21.2 可研报告编制依据 1) 中共中央、国务院关于加快林业发展的决定 ; 2) 2011 年农业综合开发林业项目申报指南 ; 3) 农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编 写参考大纲; 3 4)国家农业综合开发办公室关于印
5、发国家农业综合开发部门 项目管理办法的通知(国农办200530 号) ; 5) XX 省农业综合开发资金若干投入比例的规定 (陕财农发 200910 号) ; 6)国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管 理办法林业项目实施细则(试行) (办计字200993 号) ; 7) 建设项目经济评价方法与参数 ; 8) XX 省主要造林树种苗木质量分级标准 9) 林业建设项目可行性研究报告编制规定 (试行) ; 10) 名特优经济林基地建设技术规程 (LY/T1557-2000) ; 11) XX 市统计年鉴 (2009 年) 、XX 市其他相关资料。 1.31.3 建设单位基本情况 XX 绿色食品公司位于 XX 市正北边缘,北与陕西省镇巴县接壤, 南与官渡交界,东北与梨树乡为邻。幅员面积 861.0hm2。地理坐标 为东经 10801171081217,北纬 32084932 1222。 XX 市 XX 绿色食品公司是 1959 年经县政府批准成立,行政隶属 于 XX 市林业局,属国有企业单位,实行厂长负责制。天保工程实施 前,以营林为基础,采育结合为主。随着天然林保护工程的实施,
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