XXX新增核桃基地建设示范可行性研究报告

1 目目 录录 第 1 章总论1 1.1 项目概要1 1.21.2 可研报告编制依据2 1.31.3 建设单位基本情况3 1.41.4 主要技术经济指标4 第 2 章项目建设背景及必要性6 2.12.1 项目建设背景6 2.22.2 项目建设的必要性7 第 3 章建设条件9 3.13.1 项目区概况9 3.23.2 项目建设地点选择 13 3.33.3 项目建设条件优劣分析 13 第 4 章市场分析与销售方案 17 4.14.1 市场分析 17 4.24.2 市场营销 18 4.34.3 市场风险分析 20 第 5 章项目建设方案及实施进度 21 5.15.1 建设指导思想、原则与目标 21 2 5.25.2 项目建设规模与布局 21 5.35.3 生产技术方案 22 5.45.4 建设内容及规模 32 5.55.5 项目实施进度 33 第 6 章环境影响评价 34 6.16.1 环境现状 34 6.26.2 环境影响分析 34 6.36.3 环境保护与治理措施 35 6.46.4 环境影响评价 35 第 7 章项目管理及组织运行 37 7.17.1 机构设置与职责 37 7.27.2 经营管理模式 38 7.37.3 经营管理措施 38 7.47.4 技术培训 40 7.57.5 劳动安全、卫生与消防 41 第 8 章项目投资估算与资金筹措 44 8.18.1 投资估算依据 44 8.28.2 投资估算 44 8.38.3 资金来源 45 8.48.4 资金使用和管理 46 第 9 章效益分析和综合评价结论 48 3 9.19.1 经济效益分析 48 9.29.2 社会效益分析 51 9.39.3 生态效益分析 52 9.49.4 综合评价结论 52 附表附表 1 建设投资估算表 2 固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 3 总成本费用估算表 4 利润及利润分配表 5 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 6 现金流量表 7 财政资金使用明细表 附图附图 1 项目区位置图 2 项目区现状图 3 项目规划布局图 附件附件 1 企业营业执照 2 企业组织机构代码 3 土地租赁合同 4 企业资产负债表 4 5 林场利润及利润分配表 1 第第 1 1 章章总总论论 1.11.1 项目概要 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 XX 省 XX 市 2011 年核桃基地示范项目 1.1.21.1.2 项目主管单位项目主管单位 项目主管单位：XX 省 XX 市林业局 1.1.31.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位及法人代表 项目建设单位：XX 省 XX 市 XX 绿色食品公司 项目法人：胡不字 1.1.41.1.4 项目建设地点项目建设地点 XX 市 XX 镇、大 X 镇、XX 乡。 1.1.51.1.5 建设性质建设性质 新建。 1.1.61.1.6 建设规模与主要建设内容建设规模与主要建设内容 新建核桃基地 1500 亩，生产辅助林道 2.5km，蓄水池 40 个 （单个容积 20m3） ，积肥池 15（单个容积 20m3）个。水泥晒坝 3 块 （单块厚 10cm、面积 200m2） ，并配备喷雾器 12 台，以及其他小型 生产工具（修剪刀、锄头、铁揪等）24 套。 1.1.71.1.7 建设期限建设期限 2011 年2012 年。 1.1.81.1.8 投资规模及资金来源投资规模及资金来源 2 总投资 400 万元，其中，中央财政投资 140 万元，占总投资 35.0%；地方财政投资 56 万元，占 14.0%；自筹资金 204 万元，占 51.0%。 1.1.91.1.9 项目效益项目效益 （1）经济效益。基地从 2014 年起，陆续开始生产核桃；至 2020 年，全部进入稳产期，每年可产核桃 330t（干果） ，每年核桃 销售收入 660 万元。 （2）生态效益。基地建成后，形成成片的核桃林，能提高当地 的绿化率，对防止水土流失，增加水源涵养有着重要作用，有利于 促进 XX 市生态环境的改善。 （3）社会效益。优质核桃的生产技术和生产环节都有严格要求 的，当地农户经过培训和指导参与核桃的基地建设，能在技术和观 念上得到极大的提高，能有效的调整农业产业结构，助农增收，促 进农村的经济和社会的发展。通过项目建设，可以促进林业、农业 产业结构的调整，从而带动整个项目区的经济发展。 1.1.101.1.10 科技支撑单位科技支撑单位 XX 省林学科学研究院、XX 市林业科技推广中心。 1.21.2 可研报告编制依据 1） 中共中央、国务院关于加快林业发展的决定 ； 2） 2011 年农业综合开发林业项目申报指南 ； 3） 农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编 写参考大纲； 3 4）国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发部门 项目管理办法的通知（国农办200530 号） ； 5） XX 省农业综合开发资金若干投入比例的规定 （陕财农发 200910 号） ； 6）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管 理办法林业项目实施细则（试行） （办计字200993 号） ； 7） 建设项目经济评价方法与参数 ； 8） XX 省主要造林树种苗木质量分级标准 9） 林业建设项目可行性研究报告编制规定 （试行） ； 10） 名特优经济林基地建设技术规程 （LY/T1557-2000） ； 11） XX 市统计年鉴 （2009 年） 、XX 市其他相关资料。 1.31.3 建设单位基本情况 XX 绿色食品公司位于 XX 市正北边缘，北与陕西省镇巴县接壤， 南与官渡交界，东北与梨树乡为邻。幅员面积 861.0hm2。地理坐标 为东经 10801171081217，北纬 32084932 1222。 XX 市 XX 绿色食品公司是 1959 年经县政府批准成立，行政隶属 于 XX 市林业局，属国有企业单位，实行厂长负责制。天保工程实施 前，以营林为基础，采育结合为主。随着天然林保护工程的实施， 林区纳入了森林管护，场部设于 XX 省 XX 市 XX 镇国道旁，下设 4 个 工区，即：鸟窝工区、望乡台工区、大滩河工区、王家山工区。主 营业务为林木种苗培育、林业工程造林、森林培育、采伐利用、木 4 材经营加工等。公司现有职工 68 人，其中在职职工 49 人，管理人 员 5 人，技术人员 3 人，中高级技工及后勤等人员 11 人。 XX 绿色食品公司国土总面积 861.0hm2，其中林业用地 847.3 hm2，占 99.76%；非林业用地 13.7 hm2，占 0.24%。XX 绿色食品公司 活立木总蓄积 23425m3，其中林分蓄积 23414m3，占活立木总蓄积的 99.95%；散生木蓄积 11m3 3，占 0.05%。 1.41.4 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 11。 1 1.1 1.1.1 165m *5m 1.1.2 / 150每亩2t（土壤改良） 1.1.3 / 330 1.1.4 ABT / g20 g 1000 1.1.5 kg50 1kg/ 1.1.6 / 360劳务、用工4个 1.1.7 / 180劳务、用工2个 1.1.8 / 90劳务、用工1个 1.1.9 / 180劳务、用工2个 1.1.10 / 180劳务、用工2个 1.2 1.2.1生产辅助道路m120宽2.5m，碎石路面 1.2.2蓄水池 m3 180砖混结构、规格4m2.5m2m 1.2.3积肥池 m3 180砖混结构、规格4m2.5m2m 1.2.4 水泥晒坝 m2 60混泥土结构 ,厚10cm 1.2.5 水泵台2500 型号：VMP40-8、扬程:30-250m 1.2.6 灌溉水管m5 加厚塑料管、外管径40mm 1.2.7喷雾器台450背负式电动喷雾器、8升容量 1.2.8其他小工具套250修剪刀、锄头等 2 2.1 3% 2.2 3% 2.3 6% 2.4 2% 3 3.1 3% 1 1 1 1 1.51.5 综合评价综合评价 5 本项目立足 XX 市林业产业建设和农村经济结构调整的实际需要， 充分利用 XX 市适宜核桃生长的自然条件，通过项目建设，为 XX 市 及其周边地区建成一个品种优良、技术先进、栽培规范、管理科学 的集约化核桃示范基地。本项目的实施和技术示范工作的开展，将 推动 XX 市核桃产业的发展，提升 XX 市核桃产业化建设质量，促进 区域特色林业产业建设和带动农民增收，因此项目建设十分必要。 本项目将应用核桃栽培经营技术成果，结合 XX 市实际，大力推 广核桃丰产栽培技术，在技术上具有先进性。核桃属深根系树种， 树冠大，能有效保持水土，落叶丰富，能有效固土、涵水、增加土 壤肥力，因此 XX 市核桃产业示范基地建设有利于处理好改善生态环 境与农民增收致富的矛盾，实现生态和经济效益双丰收，走生态经 济型发展道路。 本项目实施后，在正常生产经营年份（达到丰产期后） ，每年可 生产核桃（干果）330t，年销售收入达 660 万元，内部收益率 14.46%，大于基准收益率 8%；财务净现值（ic=8%）为 315.59 万元； 投资回收期 8.21 年。因此本项目在经济上是合理可行的，项目的实 施，将有力带动 XX 市及周边地区核桃产业的发展。 综上所述，本项目的实施有利于 XX 市及其周边 XX 市核桃产业 建设，有利于农业产业结构调整、农民增收和市域经济的发展，项 目在技术上具有先进性，经济上完全合理，有利于保护环境，符合 国家农业产业政策，因此在政策、技术、经济上是完全可行的。 6 第第 2 2 章章项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.12.1 项目建设背景 我国农村人口众多、土地稀缺。近年来，党中央、国务院为解 决“三农”问题采取了一系列重大举措。鼓励和支持龙头企业进入 农业、林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业的产前、产后领 域为农民提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林 业生产布局调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市 场份额，带动加工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，可以开 辟新的农民就业渠道，形成新的经济增长点。在优势产区发展主导 产品，能够最大限度地优化资源配置、挖掘资源潜力，释放和形成 新的生产力，有利于提高产业生产和管理水平，加快农业现代化进 程。XX 市政府十分重视核桃产业的发展。 XX 市的核桃多为零星种植分布，在生产上仍停留在广种薄收、 粗放经营状态，在生产上目前没有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、 病虫害防治等一整套丰产栽培与树体经营管理技术推广服务体系， 从而造成核桃产量不高。 从整个 XX 市核桃发展情况来看，核桃产业仍处于粗放经营状态， 其应有的经济潜力并没有得到发挥，现有的资源优势并没有转化为 商品优势和经济优势。主要表现在：核桃生产中由于大多数实生繁 殖育苗造林、优良品种少、良种普及率低、栽培技术落后，现有的 核桃产量较低、坚果品质良莠不齐、商品化程度低。核桃应有的经 7 济潜能没有得到充分的发挥，经济效益低下，挫伤了农民的种植积 极性，阻碍了核桃的进一步发展。 优良核桃品种和规范的栽培技术是发展核桃产业基础保障。针 对 XX 市核桃存在的问题，结合当前开展的新农村建设，我们在进行 了充分调查论证的基础上，提出了 XX 市核桃示范基地建设项目。 2.22.2 项目建设的必要性 XX 市核桃示范基地建设项目建设必要性主要表现在以下几方面。 1）是改变传统核桃种植方式的需要 XX 市传统的核桃种植方式栽培经营技术的普遍落后，单产低、 品质不高，缺乏产品意识，导致核桃种植经济效益总体不高，不能 实现核桃产品的规模化生产农民发展核桃的积极性受到影响。XX 市 核桃种植的现实问题，迫切需要通过实实在在的技术投入和技术示 范才能加以解决。因此通过项目的实施，采用先进的核桃栽培经营 措施，让广大核桃种植农户了解最新核桃种植技术成果，以示范基 地为载体，让广大核桃种植户学有榜样、看有现场，同时通过各种 形式的技术培训，使全县核桃