IATF16949事态升级控制程序

1、事态升级控制程序文件编号制定日期修订时间版 数A/1页 数8/81. 目的定义并明确在公司汽车产品过程设计开发、生产过程及售后的事态升级要求与执行程序。2. 适用范围适用于本公司汽车产品制造过程的设计开发、生产过程和售后整个过程事态升级问题的处理3. 术语和定义事态升级：按照公式文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。4. 职责4.1 生产技术部：负责产品过程开发的事态升级的执行。4.2 购买企划部：负责初品金属件开发过程及来料纳期的事态升级的执行。4.3 品质保证部：负责金属件来料品质、市场售后控制的事态升级的执行。4.4 生产企划部：负责橡胶材料来料品质、量产金属件来料纳期的事态升级的执行。4.5 制造部：负责生产过程的事态升级的执行。4.6 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。5. 工作流程及内容5.1 设计开发事态升级序号事态分级责任人升级原因/升级内容可能输出10级是否不启动事态升级初品科主管/生技科主管过程开发日程不符合主日程节

2、点：a. 开发人员能力不足b. 新设备/工装/量具等资源不能满足要求c. 开发费用超出预算d. 项目进展延期e. 设计变更f. 样品检测不合格g. PPAP未批准项目问题点清单不启动原因：根据风险评估及资源协调可满足主日程时不需启动升级可能原因：根据风险评估及重新调整资源仍无法满足项目节点时启动事态升级流程21级是否不启动事态升级生技科科长/初品科科长不启动原因：根据风险评估及利用科室资源协调可满足主日程时不需启动升级可能原因：根据风险评估及重新调整资源仍无法满足项目节点时启动事态升级流程项目问题点清单说明资料32级不启动是事态升级否生产技术部部长不启动原因：利用部门资源问题整改计划推进可满足主日程不需启动升级可能原因：当该事项严重影响整体项目或对客户端带来不良影响，或部门会议后仍未能解决问题时启动事态升级流程项目问题点分析报告43级是事态升级否不启动总经理/管理层不启动原因：责任部门召开管理层会议进行协调和处理做出决策，如配备资源、协调其他部门支持等方式可对策问题时不需启动升级可能原因：公司现有能力和资源不能达成客户要求时，由总经理指示相关人员与客户窗口协商解决并获得客户承认相关资料

3、项目问题点说明资料补充合同或协议是事态升级5.2 初品金属件开发过程及来料纳期事态升级序号事态分级责任人升级原因/升级内容可能输出1是否0级事态升级不启动购买企画科主管初品金属件开发过程日程不符合主日程节点：a. 新设备/模具/工装/量具等导入不满足日程节点要求b. 纳期内无法提供样件c. 样品检测不合格d. 资料提交不满足要求e. PPAP未批准f. 小批量出货无法满足纳期要求项目问题点清单不启动原因：要求供应商内部做资源协调可满足主日程时不需启动升级可能原因：1.供应商不配合协调；2.供应商对应窗口无法做到内部协调；3.供应商通过改善仍无法满足要求2是1级事态升级否不启动购买企画科科长不启动原因：通过联络供应商高层领导内部资源协调可满足主日程时不需启动升级可能原因：1.供应商不配合协调；2.供应商通过改善仍无法满足要求项目问题点分析报告32级否不启动事态升级是购买企划部部长不启动原因：通过联络供应商总经理或技术团队前往供应商现场支持可满足主日程时不需启动升级可能原因：供应商通过改善仍无法满足要求项目问题点说明资料问题点改善计划及五原则报告4不启动事态升级3级是否总经理/管理层不启动

4、原因：责任部门召开管理层会议进行协调和处理做出决策，不影响完成品尺寸性能情况下判定让步使用或公司内部返工使用等方式可对策问题时不需启动升级可能原因：公司现有能力和资源不能达成客户要求时，由总经理指示相关人员与客户窗口协商解决并获得客户承认相关资料项目问题点说明资料让步接收申请单 是事态升级5.3 金属件来料品质事态升级序号事态分级责任人升级原因/升级内容可能输出1是否0级事态升级不启动品质管理科主管/品证科担当品质管理科按照要求检查，发现不良时以检查事故报告形式给品证科担当确认不合格，反馈供应商围堵改善检查事故报告单特采申请书异常联络单不良速报五原则报告不启动原因：供应商通过围堵、合格品替代及内部挽回生产对TRJ生产计划无影响，或根据生产过程及客户产品的要求进行判定，可限度放行时可不启动升级可能原因：1.担当无法判定不了；2.供应商不配合围堵；3.不良品大量流入TRJ生产现场且有流出到客户处的风险；4.供应商通过改善仍无法满足要求；5.材料急需上线生产使用对应出货2是1级事态升级否不启动品证科科长不启动原因：供应商通过围堵不良品TRJ完成品无不良流出风险、合格品替代及内部挽回生产对TR

5、J生产计划无影响，或根据生产过程及客户产品的要求进行判定，可限度放行时可不启动升级可能原因：1.品证科长判定不了2.不良品有流出到客户处的风险；3.供应商通过改善仍无法满足要求；4.材料急需上线生产使用对应出货五原则报告32级否不启动事态升级是品质保证部部长不启动原因：通过对供应商的技术支持改善后可以提供合格品满足出货纳期，或根据生产过程及客户产品的要求进行判定，可限度放行时可不启动升级可能原因：1.供应商通过改善仍无法满足要求；2.不良品有流出到客户处风险五原则报告4事态升级3级是否不启动总经理/管理层不启动原因：责任部门召开管理层会议进行协调和处理做出决策，不影响完成品尺寸性能情况下判定让步使用或公司内部返工使用等方式可对策问题时不需启动升级可能原因：完成品无法达到客户要求时，由品质保证部向客户窗口提交自主申告单并配合客户对产品做出处置五原则报告自主申告单特采申请单是事态升级5.4 市场、售后控制事态升级序号事态分级责任人升级原因/升级内容可能输出1是否0级事态升级不启动品证科科长品质保证部或营业部接到客户反馈，交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求客

6、户投诉邮件8D报告不启动原因：品证科担当及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的五原则会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间升级可能原因：1.出现客户大量索赔； 2.客户处产品需要紧急处理；3.客户特殊要求； 2是1级事态升级否不启动品质保证部部长不启动原因：通过与客户的确认，没用流入市场的风险且不影响客户的正常生产时可限度放行时可不启动。升级可能原因：1.有批量不良风险可能造成市场召回；2.当前技术能力无法满足图纸要求；3.客户生产有停线风险邮件8D报告3是2级否不启动事态升级总经理/管理层不启动原因：责任部门召开管理层会议紧急对策生产提供合格产品替代，并对客户处产品紧急处理不影响客户生产时不启动。升级可能原因：公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现五原则报告4是事态升级3级否不启动SRK总公司不启动原因：获得SRK技术支持可以改善并按纳期提供合格产品时可不启动。升级可能原因：现有技术能力无法满足图纸要求时，由总公司技术部门向客户提出设变变更申请并获得最新设通，或由品质部门向客户提出特采申请单并获得承认特采申请单技术联络票是事态升级5.5 橡胶材料来料品质事态

7、升级（参见：5.3 ）是事态升级5.6 橡胶材料来料品质事态升级（参见：5.2）是事态升级5.7 生产过程的事态升级序号事态分级责任人升级原因/升级内容可能输出1是事态升级0级否不启动制造班长生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求邮件工序内异常报告单检查事故报告单不启动原因：责任科室及时安排设备或模具清扫、修理等措施恢复正常生产不影响交货纳期时可不启动升级可能原因：1.改善周期太长不能满足出货纳期2.班长无法确认2是1级事态升级否不启动制造科长不启动原因：1.通过与相关科室的协商确认设备或设备可以改善且满足要求，出货纳期可以调整时可不启动，或对冻结品返工或返修可满出货时不启动升级可能原因：1.设备或模具改善后无法满足图纸要求2.改善品或挽回品不能满足出货纳期工序内异常报告单设备/模具维修单3是2级否不启动事态升级制造部部长不启动原因：通过部门内部资源调整，交货纳期内可以生产并提供合格品出货时可不启动升级可能原因：1.设备或模具改善后无法满足图纸要求2.改善品或挽回品不能满足出货纳期工序内异常报告单设备/模具维修单4是事态升级3级否不启动总经理/管理层不启动原因：责任部门召开管理层会议对现行产品状态进行判定，不影响完成品尺寸性能情况下判定让步使用时可不启动，或改善品通过变更运输方式达成客户纳期时可不启动升级可能原因：现有技术能力无法满足图纸要求时，由品质部门向客户提出自主申告并获得客户承认特采申请单6. 相关文件 TRJ/P-002顾客信息反馈处理程序TRJ/P-003生产准备程序TRJ/P-006不合格品控制程序TRJ/P-015采购管理程序TRJ/P-021应急计划管理程序

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