医院业务综合大楼可研报告.doc

医院业务综合大楼建设项目可行性研究报告编制单位：编制时间：二○一二年九月 目 录第一章 总论 11.1 项目概要 11.2 项目业主简介 21.3 编制依据及研究范围 21.4 主要技术经济指标 31.5 简要结论 4第二章 项目建设的必要性及可行性 62.1 项目建设背景 62.2 项目建设原由 72.3 项目建设的必要性 82.4 项目建设的可行性 10第三章 卫生资源现状及需求量 133.1 @@@@@@卫生资源现状 133.2 @@@@@@卫生资源需求量 15第四章 建设内容及规模 164.1 建筑工程 164.2 建安工程 164.3 装饰工程 174.4 配套设施工程 17第五章 建设地址及建设条件 185.1 建设地址 185.2 建设条件 18第六章 建设方案设计 246.1 建设目标 246.2 建设原则 246.3 建筑工程方案设计 256.4 建安工程设计 296.5 装饰工程方案设计 426.6 配套设施工程设计 43第七章 节能设计 467.1 节能设计依据 467.2 节能措施 467.3 节能效果 53第八章 环境影响评价 548.1 环境质量标准 548.2 项目场址环境现状 558.3 建设期与运营期对环境的影响 558.4 环境保护措施 558.5 环境影响评价 60第九章 劳动安全卫生和消防 629.1 危害因素及危害程度分析 629.2 劳动安全设施 639.3 消防设施 64第十章 医院机构及人员配置 6710.1 中医院组织机构 6710.2 中医院人力资源配置 6810.3 人员培训 68第十一章 项目工程管理 7011.1 项目工程管理 7011.2 工程建设监理 7111.3 工程建设合同管理 7111.4 工程质量管理 72第十二章 项目进度及招标方案 7312.1 建设实施进度 7312.2 项目实施进度计划 7312.3 招标方案 74第十三章 投资估算与资金筹措 7813.1 投资估算 7813.2 资金筹措 81第十四章 效益分析与社会评价 8214.1 财务评价分析 8214.2 不确定性分析 8514.3 社会评价 87第十五章 风险分析 9015.1 风险因素识别 9015.2 风险评估 9115.3 风险防范对策 92第十六章 结论与建议 9316.1 结论 9316.2 建议 93附表、附图 95附表1 项目总投资汇总表 96附表2 建设投资估算表 97附表3 建筑工程投资估算表 99附表4 配套设施投资估算表 101附表5 工程建设其他费用明细表 102附表6 资金筹措与使用计划表 103附表7 经营（销售）收入、营业税金及附加测算表 104附表9 成本费用支出估算表 107附表10 项目投资现金流量表 108附表11 银行借款还本付息计划表 110附图 111附图1 @@@@@@在重庆的区位关系图 111附图2 @@@@@@中医院业务综合楼平面图 112附图3 @@@@@@中医院业务综合大楼效果图 113附件 附件1 建设工程规划许可证附件2 建设用地批准书@@@@@中医院#####建设项目可行性研究报告1 第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：@@@@@@中医院业务综合大楼建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 主管部门：@@@@@@卫生局1.1.4 项目业主：@@@@@@中医院1.1.5 法人代表：周全昌1.1.6 项目建设地点：重庆@@@@@@平都大道东段198号 1.1.7 项目建设规模：该项目建设用地2XXX.Xxm2，配套绿地面积173 m2，建筑面积2@X@&m2的门诊及住院综合大楼。

使中医院新增病床床位360张，达到5#0张床位 1.1.8 项目建设内容：主要建设内容为建筑工程、建安工程、装饰工程和辅助设施工程具体包括：门诊部2427m2、住院部14625m2 、手术室1210 m2 ，培训及会议用房500m2、地下车库2927 m2（停车位156个）、辅助用房552m2 ；建安工程包括：建筑面积2@X@&m2 的电气、给排水、空调与通风和消防；装饰工程包括：、外墙装饰19473m2 （其中玻璃幕墙1680m2）、室内装饰102159 m2(手术室流程装饰1210m2)；配套设施工程包括：5部电梯及1套中央空调购置安装和供氧系统、信息网络系统的购置安装等1.1.9 建设周期：38个月，即2010年10月—2013年12月1.1.10 项目总投资：项目总投资7XXx0.4& 万元，其中工程建设投资6374.84 万元、工程建设其他费用769.33 万元、基本预备费357.21 万元，建设期贷款利息299.04万元1.1.11 资金筹措：项目建设总投资7XXx0.4& 万元，资金来源为国家补助22#&.00万元，银行贷款5000.00万元，单位自筹资金600.42 万元。

1.2 项目业主简介@@@@@@中医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等中医院，重庆市示范中医院占地31亩，编制床位2#&张，现住院部只能安置床位116张，有在岗职工247人拥有的先进大中型医疗设备能完全满足临床诊治需求医院年门诊近9万人次，住院8000余人次，手术近2#&0台次是重庆医科大学中医药学院等多家大中专院校临床教学和定点实习医院，国家中医药管理局医疗质量监测网点 医院设有内科、儿科、普外、骨科、妇产科、急诊科、五官科、口腔科、针灸科、肛肠科等20余个临床及职能科室，能开展各种疾病的诊治@@@@@@中医院正在向三甲中医院目标迈进1.3 编制依据及研究范围1.3.1 编制依据1.《建设项目可行性研究报告编制指南》2.《重庆市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》3.《重庆市城乡总体规划（2#&5-2020）》4.《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》（中发【1997】3号）5.《关于农村卫生改革和发展指导意见》国办发【2#&1】39号）6.《中华人民共和国传染病防治法》7.《医疗机构传染病预检分诊管理办法》8.《综合医院建设标准（2#&8）》（建标【2#&8】164号）9.《全国统筹城乡综合配套改革试验区》（发改经体【2#&7】1248号）10.《@@@@@@国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》11.《@@@@@@城总体规划》（2#&3-2020年）12.《中医医院建设标准》（建标106一2#&8)13.《@@@@@@土地利用总体规划》（2#&6-2020年）14. 国家颁布与本项目相关的设计规程、规范；15. 业主提供的相关技术资料。

1.3.2 研究范围本报告研究范围包括@@@@@@中医院业务综合大楼建设项目的建筑工程、建安工程、装饰工程及配套设施工程本可行性报告以项目业主单位提供的基本资料、国家有关政策及编制单位的市场调研数据为依据，重点对项目建设的必要性、需求分析与建设规模、工程建设方案、投资估算、运行费用分析等方面进行分析论证1.4 主要技术经济指标表1-1 项目主要指标序号指标名称单 位指标备 注1总用地面积m2 4@X@2配套绿地面积m21733新增床位床3604总建筑面积m2 2@X@&4.1门诊部m2 24274.2住院部m2 146254.3手术室m2 12104.4培训及会议用房m2 5004.5辅助设施用房m2 5524.6地下车库m2 2927停车位156个5容积率4.396建筑密度%54.167绿地率%4.058总投资万元7XXx0.4&8.1工程建设费用万元6374.84 8.2工程其他费用万元769.33 8.3基本预备费万元357.21 8.4建设期贷款利息 万元299.049资金筹措万元7XXx0.4&9.1国家补助万元22#&.009.2银行贷款万元5000.009.3单位自筹万元600.42 10总投资收益率 %18.711项目投资财务内部收益率(所得税后) %13.212项目投资财务净现值(所得税后) 万元2637.28 13项目静态投资回收期（所得税后） 年8.5914项目动态投资回收期（所得税后） 年8.5715盈亏平衡点（生产能力利用率） %53.31.5 简要结论本项目作为公益性项目，符合国家产业政策，符合城市建设规划和要求，其建设极好地弥补@@@@@@中医院业务用房紧张的局面，有助于完善医院功能，有利于医院的可持续发展，使@@@@@@中医院在医、教、研、保等方面的工作上一个新台阶。

项目建设不但可提高@@@@@@及周边区域的整体医疗水平，而且可提高广大人民群众特别是贫困群众的生活质量，有利于全面建设小康社会目标的实现，有助于@@@@@@医疗事业的可持续发展项目选址适宜，建设规模适当，建设方案合理，技术经济上可行，社会效益显著因此，本项目建设可行2 第二章 项目建设的必要性及可行性2.1 项目建设背景人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，是经济和社会可持续发展的重要保障党中央、国务院高度重视卫生事业的发展，注重保护和增进人民健康　　改革开放以来，我国卫生事业得到了很大发展，取得了举世瞩目的成就卫生队伍已具规模，卫生服务体系基本形成，卫生科技水平迅速提高医药生产供给能力显著改善，中医药事业得到继承发扬卫生改革取得成效并逐步深化，法制建设不断加强爱国卫生运动深入开展，部分严重危害人民健康的疾病已得到控制或基本消灭人民健康水平显著提高，平均期望寿命由建国前的35岁提高到70岁，婴儿死亡率由千分之二百下降为千分之三十一点四四十多年来，卫生工作对于促进我国社会主义现代化建设事业的发展发挥了重要作用，广大卫生人员为保护和增进人民健康做出了重大的贡献。

同时应该看到，当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现象，卫生服务质量和服务态度同人民群众的要求还有差距，卫生工作尚未得到全社会的充分重视各级党委和政府对卫生工作的领导需要进一步加强，卫生改革亟待深化　　今后一段时间卫生工作任务繁重随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求工业化、城市化、人口老龄化进。