合同协议)管理程序.docx

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同协议)管理程序 甲 方：___________________乙 方：___________________日 期：___________________说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容规范和指引公司各部门、管理处对各种合同（协议）的订立、变更、解除及保管，资 金/采购的制定、审批流程1. 范围适用丁公司各部门、管理处2. 定义公司合同分为A、Ek C两类：A类合同：是指为明确辖区物业管理责权力关系，与开发商、业主 /业主委员会达成的 书面约定。

如业主公约、物业管理服务合同B类合同：是指为获取资源，与供方达成的业务书面约定及房产销售租赁业务的书面 约定如活洁服务合同、工程合同、物品采购合同、销售租赁合同C类合同：除A、B类以外的合同，包括公司、部门、管理处与内部班组签订的各种管 理责任书、与政府相关部门，与职员签订的劳动用工合同等4.职责部「T/岗位工作职责责任部门负责合同的草拟、初审及履行品质管理部负责从品质保证进行审核财务管理部负责对资金管理角度进行审核办公室负责从法律风险角度、后勤资源保障角度、人力资源 管理角度进行评审及公司合同的保管总经理、财务负责人、分管负责人、 管理处经理负责权限范围的合同审批5.方法和过程控制5.1 合同的订立5.1.1合同的订立应遵循事先签订的原则，所有合同须按此程序规定通过评审、签订生效后方可履行5.1.2公司所有格式化合同须在发布生效前进行评审评审时填写相应的合同（协议） 审批表，在公司内部网公布5.1.3单项采购/服务费用在2000元以上（含2000元）需与供方签订合同5.1.4下列合同签订前不需评审：A. 各部门与内部班组签订的各种管理责任书B. 劳动用工合同C. 与政府相关部门签订的格式化合同D. 公司做为中介方的各类房屋委托、代理、租售合同。

此类合同按相关租售业务管理规定订立5.1.3 A类合同的订立5.1.3.1 未成立业主委员会之前5.1.3.1.1 《前期物业管理服务合同》和《业主公约》 （临时）在项目确定物业管理招投标之前，应充分与地产公司进行沟通，并收集相关资料，在确定完全领会开发 商需求后，由公司法务人员草拟合同（参照国家、天津、集团示范文本）5.1.3.1.2 在项目招投标后，在中标通知书发出后 2工作日日内公司法务人员完成《前期物业管理服务合同》拟定之后 2工作日内组织召开物业公司合同评审会，根 据会议讨论意见或建议进行修改，报物业公司内部汇签，一般情况下 3工作日内完成汇签工作5.1.3.1.3 物业公司内部汇签后，1工作日内上报地产公司，一周内完成地产公司内部 汇签如有修改意见，丁 2工作日内完成修改5.1.3.1.4 在完成物业公司、地产公司汇签、修改后，立即上报集团物业管理部备案5.1.3.1.5《前期物业管理服务合同》和《业主公约》（临时）整个拟定、审核、签订工 作需约30个工作日5.1.3.2成立业主委员会之后5.1.3.2.1《物业管理服务合同》在业主会成立后或原服务合同到期前，由该管理处指 定人员，充分与业主委员会人员进行沟通，在完全领会业主需求后，拟定合同（参 照国家、天津、集团示范文本）。

5.1.3.2.2 合同上报审批流程参考 5.1.3.1.3、5.1.3.1.4 和 5.1.3.1.55.1.3.3 A 类合同拟制、审核、批准权限合同名称拟制更改审核批准《前期物业管理服务合同》法务人员法务人员办公室主任/品 质管理部经理/ 财务管理部经理 /分管负责人/财 务负责人地广总 办/销售部/地产 分管副总物业公司总经理地产公司总经理《业主公约》（临时）法务人员法务人员办公室主任/品 质管理部经理/物业公司总经 理地产公司总分管负责人地产总办/销售部/地产分管副总经理《物业管理服务合同》管理处指定人员/业主委员会管理处指定人员/业主委员会管理处经理/办 公室/品质管理 部/财务管理部/ 分管领导/财务 负责人 地产总办物业公司总经理地产分管副总《业主公约》管理处指定人员/业主委员会管理处指定人员/业主委员会管理处经理/品 质管理部/办公 室/分管领导物业公司总经理5.1.4 B类合同的订立5.1.4.1签订B类合同前，须对供方的主体资格、履约能力、资信、价格、风险控制及合同条款等进行评估，进行合同评审时，由经办人所在部门、管理处填写相应的合同（协议）审批表，后附合同草案，按审批权限报相关部门、领导审核 /审批。

5.1.4.2审批权限如下：权 限 合同总金额主管经理相关职能部门分管领导财务负责人总经理2000元以下申请审批////2000-10000 元申请审核审核审核审批/10000元以上申请审核审核审核审核审批备注1. 公司做为中介方的各类房屋委托、代理、租售合同不按照此原则审批2. 采购物品合同遵循以上审批原则，但应以公司公布的合格供应商为采购 方，专业性极强物资（如电子电脑配件等）米购，应事先征得相关职能 部门同意3. 资产类采购从丁固定资产审批方式5.1.4.3审批对应明细:合同类型职能部门审批过程审批期限审批表备注工程合同品质管理部一办公室相关职能部门审核不超过2个工作日/部门《工程合同（协议）审批及履行情况表》包括工程外包、设备维修保养、工程改造等合同非标准管理合同服务类品质管理部一办公室相关职能部门审核不超过2个工作日/部门《非标准管理合同（协议）审批表》包括活洁合同（外包、活掏、 拓荒等）、绿化 养护合同物品采购类办公室/品质管理部一办公室相关职能部门审核不超过2个工作日/部门《非标准管理合同（协议）审批表》资金、物品采购 计划外耗材采 购、电子办公设 备、固定资产类 采购由办公室、 财务管理部审核物业管理专业设 备、CI标识米购 由品质管理部、财务管理部审核经营销售合同销售类合同按地产 公司批准价以上出 售，由经营管理部 批准，并抄报分管 负责人、总经理。

租赁类合同由经营 管理部审核，报分 管负责人审批，抄 送总经理每口审核不超过2个工作日《经营销售合同（协议）审批表》5.1.4.3审批过程传递要求：5.1.4.3.1管理处/部门经理在权限内决定操作的事项，要按业务类别抄送职能专业部门、 财务管理部和承办部门的分管负责人5.1.4.3.2需财务负责人审批的事项，应从发起开始，在主送下一审批环节的同时，抄送 该审批流程涉及的所有人员、财务管理部及总经理5.1.4.3.3需总经理审批的事项，应从发起开始，在主送下一审批环节的同时，抄送该审 批流程涉及的所有人员及财务管理部同时抄送总经理秘书5.1.4.3.4对丁紧急事件的处理：可采用先行告知、获准后实施，后期按流程补报的方式5.1.4.3.5财务管理部对全程进行监控，对丁超出月度计划范围的事项要及时提出反馈意见5.1.4.3.6对未按上述流程操作或未经审批先执行的情况， 将采用扣减管理积分3分/次的方式进行处理5.1.4.4审批过程时间要求：5.1.4.4.1正常业务的审批：各审批环节应在收到邮件的 2个工作日内完成批复有疑义的事项直接回复发起人，抄送要求按 5.1.4.3内容执行5.1.4.4.2对丁以下几种情况时间另行约定：5.1.4.4.3需要履行招投标程序的事项：在10个工作日内完成该环节的审批；需要市场调 研、现场查勘核对及价格比对的事项：应在 4个工作日内完成该环节的审批； 需要报地产审批的事项：应在10个工作日内完成该流程的审批。

5.1.4.4.4对丁未按上述要求执行的情况，将采用扣减管理积分3分/次的方式进行处理5.2 合同的履行5.2.1合同订立后，经办部门负责对合同的履行进行跟踪； 财务管理部负责对合同的收、 付款内容进行监督；其他相关部门给予必要协助5.2.2工程类合同在工程竣工后，必须实施验收，申请部门填写《工程验收表》 ，工程完工后由施工单位向管理处报验收申请，管理处先组织相关人员进行自验，而后 上报品质管理部，品质管理部在接到申请 3工作日内，与施工单位、管理处完成验收工作，验收合格后方可报财务管理部付款5.2.3根据合同需要分批付款的如活洁、绿化、电梯维保等，由经办人所在部门、管理 处填写《供方服务付款评估表》，按流程审批后，报财务管理部付款5.2.4当合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与合同有关的争议时，经办人员 须及时向管理处/部门经理报告并知会公司相关部门5.2.5当合同须变更、中止、续签时，责任部门应参照合同订立程序报审，另行签订合 同或补充合同，或按审批意见执行5.3合同的管理5.3.1各管理处应指定专人负责合同及合同相关资料的保管，并登记在《合同登记表》 上；公司合同由办公室负责保管。

5.3.2保密合同的合同经办人员、合同管理人员及所有有条件知悉合同内容的人员须对 合同的保密负责；保密合同的查阅、复印须经保管部门第一负责人批准，并予 以记录相关部门因业务需要经办公室主任同意后，可保存合同复印件；财务 管理部保存非格式化经营类合同的复印件6.质量记录表格TJVKWY7.2.2-Z01-F1《工程合同（协议）审批及履行情况表》TJVKWY7.2.2-Z01-F2《非标准管理合同（协议）审批表》TJVKWY7.2.2-Z01-F3《经营销售合同（协议）审批表》TJVKWY7.2.2-Z01-F4《工程验收表》TJVKWY7.2.2-Z01-F5《供方付款评估表》TJVKWY7.2.2-Z01-F6《合同登记表》本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整编辑技巧分享：ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可编辑文档时如果想要快速插入时间可以按 shift+alt+d ,时间显示的方式以大为单位，比如2018/3/22 ，按着shift+alt+t ，时间显示以当天分钟为单位： 08 : 31。

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