
旅行社员工出勤管理制度..doc
14页LOGO旅行社员工出勤管理制度xxxx有限公司迷南文化传媒(上海)有限公司 一、总则 为了加强员工的出勤管理,严肃公司的工作纪律,保证公司正常的工作秩序,特制定本制度 二、本制度的适用范围公司全体成员 三、考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理 四、考勤管理的原则实事求是,准确及时,严格纪律,重在管理 五、考勤制度的内容 内容包括上班签到、病事假及各类休假规定 (一)考勤记录 1、公司实行月考勤制度,每月为一个考勤周期作息时间由公司统一规定,以总经理通知为准; 2、员工考勤实行上班点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤表,不得无故涂改,一天两次门市部以点名方式,总公司值勤人员打过去,门市部人员不要接听,然后用门市部打过来,作为出勤依据 3、员工上班期间如因公外出,须在“外出登记表”上登记,由所属部门领导签批,并保持联系畅通,否则纪律检查一经发现视为旷工; 4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。
凡未按该程序执行,事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无效 5、公司各部室人员如因公出差,需填写“外出登记表”由所在部门领导签字,报总经理批准后,财务部备案,以计考勤; 6、魏庆光负责对考勤情况进行监督,包括对考勤员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督; 7、上班十分钟后,考勤员须对出勤人员进行检查、核实,如发现问题及时做出相应处理; 8、员工外出办理业务前,须向部门负责人申明外出原因及返回时间否则,按外出办私事处理 9、公司所有人员须先到公司报到后,方可外出办理各项业务特殊情况需经部门负责人签批报给魏总,否则按旷工处理 10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上,60分钟以下者,以半天旷工论处迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者,以旷工一天论处; 11、公司员工迟到、早退、旷工,按下列规定处理: (1)、迟到(早退)一次,扣发工资元;一个月迟到(早退)累计超过三次(含三次)者,扣发工资元/次,并通报批评 (2)、旷工一天,扣发二天工资。
连续旷工三天或全年累计十天者,视为自动离职或作开除处理 12、每月10日前,财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后 发放 (二)病事假 1、员工因病因事请假须填写“请假单”,一天以内(含一天)由所在部门经理签准,一天以上总经理批准请假单”经审核批准后须报财务部存档; 2、原则上公司不受理口信、请假,若情况特殊,须先以口头方式请假,事后补填“请假单”,按请假程序办理 奖惩管理办法 一、总则: 为保障公司各项规章制度的贯彻落实,建立有效的激励与约束机制,营造积极进取的环境,惩处违规违纪的行为,特制订本办法 二、适用范围: 对公司员工日常行为综合管理的奖惩,其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处,则按本办法执行 1、奖惩管理的原则:奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、鞭策后进2、奖惩管理的主管为魏庆光 1、上班迟到每次罚款元,每月超过三次每次罚款元 2、早退、中途离岗每次罚元,无故旷工每次罚元,每半个工作日按一次计算,每月旷工三次以上予以辞退。
3、请假根据实际天数每天扣除元,无请假条按旷工计算 4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款元 5、损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者,每次罚款元-1000元,情节严重者追究法律责任 6、所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报,以计调部记录为准第一信息费按团队毛利润提成业务费用按团队毛利润提成如不汇报者每次罚款元 7、持证导游出团补助为元每天,无证每天补助元不含餐团队每人每天补助元游客写感谢信到公司,每次奖励该带团导游元现金导游所有索道费一律不给予报销 8、不服从直接管理人员安排,消极推违或公开抵抗者每次罚款元;在公司争吵不听劝阻者,争吵双方均罚款元; 9、每月工资领取,余额年终根据任务完成比例结算,超额完成任务者奖励超额部分的,全年完成任务以下者予以辞退,财务,计调每月工资领取出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通费,每人每天补助住宿费元、餐费元因公务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费元、餐费元 10、每年业务额第一名且毛利润超过万元,公司奖励200元现金;每年业务额第二名且毛利润超过万元,公司奖励元现金;每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者,公司奖励元现金。
11、向公司提出合理化建议并行之有效者,每次奖励元现金 12、公司适时对人员进行考核,不合格者予以辞退;任劳任怨,不计得失,表现优秀者年终给予奖励,根据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨-- 导游员管理制度 一:导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作 二:导游人员应保持良好的仪容仪表,穿着朴素大方,带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹 三:导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点,做好各项准备工作:携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、意见表、团款团队出发时致欢迎词,景区概况,注意事项,路途中要尽量调动游客情绪,最少要表演三到五个节目,结束时要致欢送词 四:导游人员应始终坚持微笑服务,认真负责,细心周到,体贴入微,尽量满足游客合理要求,能与每一位游客交流、沟通如遇问题立即报公司解决 五:导游人员应配合并监督司机、地陪工作,尊重领队意见团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全,不开疲劳车 六:导游人员处理各种事情要以大局为重,时刻维护公司利益与游客合法权益。
七:导游人员应公私分明,严禁与地陪联合鼓动游客购物,擅自增加景点与购物点,严禁私拿回扣,发现老乡店要立即中止 八:导游人员带团时帐目要清楚,随时记清每一笔开支,保存好发票,严禁虚开虚报,损公肥私,团队返回后两天内账目交清 九:导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外),每餐最少要看三次,住宿时要检查好房间,发现问题及时解决 十:导游人员要时刻与游客在一起,严禁脱离游客,单独活动 十一:导游人员要与驾驶员、地陪保持距离,严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳 十二:导游人员要保守公司各项机密,不得泄露 十三:导游人员应加强学习,在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情,沿途交通状况,途经省份、城市、景点概况,要准备好调节团队气氛的节目 十四:遇到紧急事件应立即通知公司,并采取各种应急措施 十五:导游人员应时刻监督团队食宿游行质量,发现问题立即解决,严禁把问题团带回来,确保团队质量 十六:导游人员在带团期间,要严格按照团队确认书上行程执行,如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失,由导游个人承担。
十七:导游带团返回,周末团及长线团休息一天 财务管理制度 一、对财务人员的要求 1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认真负责,按章办事 2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内,如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行主管会计要及时做好各项报表和帐目,现金会计每周六要及时准确地把收支情况报给现金会计,并要谨慎审核 各项开支实行钱帐分开 3、现金会计和主管会计一定要配合好,把所有帐目要每月一结,每月一公布,做到帐款相符,不得拖延 4、任何人不得擅自挪用公款,不得损公肥私,一经发现处以元--1000元的罚款 二、办公室开支审批 1、所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销无批条擅自开支的不予报销,由个人自理如总经理不在,必须经同意后方可执行 2、办公开支元以上必须经总经理办公会研究决定,若时间紧急且有人外出必须征求同意后方可执;元以下(含元)由总经理签字。
3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报帐 4、所有报销单具一律粘好,并干净、利落、美观 三、团队帐目审批 1、所有团队、散客一经签定合同,应及时把所收团款交到财务部,不得个人保留团款,一经发现处以元---元的罚款 2、原则上团款专款专用,导游外出带团需从财务部借款时,现金会计必须查看该团团款回收情况,以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用如需垫款必须经总经理同意,以保持公司正常的现金流量 3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账 4、所有团队团款出团前付,余款在团队返回后三日之内必须全部结清,出现呆帐、坏帐追究责任,谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用,否则不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可 5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不给予报帐 四、业务经费开支审批1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付,否则公司不予报销。
2、业务副总审批时必须严格把关,根据团队竞争情况灵活把握,节约一切不必要开支,把业务经费控制在年初预算内,单团经费原则上不超过该团毛利润的,并且单团单列3、业务经费包括:请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支 4、总经理对业务经费进行监督 五、门市部 1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上,不得擅自保留团款和挪用团款 2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用方式传至总公司处,经总经理批准后方,财务把所需费用汇至其门市部帐户上,然后凭发票报帐 3、门市部每月来总。
