临湘项目工程检查考核评分表.doc

临湘海螺项目2009年年中工程检查考核评分表土建工程检查（100分）序号检查项目及内容分值考核评价标准检查情况得分一项目报建211建筑施工许可证1工程开工2个月以内取得建筑施工许可证得1分已按期取得12质量监督申请1工程开工2个月以内完成质量监督手续得1分目前办理中0二基础管理35321制度管理2对工程部下发的工程管理制度落实情况进行检查，按要求落实的得1分， 部分落实的得0・5分，未落实的不得分制度齐全，落实到位21有质量监理大纲且根据工程特点、难点有针对性、可操作性得1分，有但 针对性不强得0.5分监理大纲齐全、监理规 划齐全，针对性较强11有桩基工程质量监理细则且针对性强得1分，有但针对性不强得0. 5分针对性较强11有滑模工程质量监理细则且针对性强得1分，有但针对性不强得0. 5分针对性较强11有钢结构工程质量监理细则且针对性强得1分，有但针对性不强得0. 5分针对性较强11有大体积混凝土工程质量监理细则且针对性强得1分，有但针对性不强得0.5 分针对性较强11制定土建交、交安监理要求得1分宀 兀吾11. 5建立安全文明施工管理要求得0. 5分完善1. 51. 5制定冬、雨季施工管理要求得0・5分。

完善1. 52进度计划管理2按项目管理流程书要求及时排定工程总体进度计划得1分已及时排定21. 5工程总体进度计划横道图及时上墙得0. 5分已上墙1. 52根据工程进展及时细化分解总进度计划并实施动态调整得1分已根据交安节点细化11根据工程进展及时细化分解总进度计划并实施动态调整得1有完整的月、周施工计0. 5划1有项目月度计划报表且编制科学准确得1分，有但不够科学准确得0. 5分有项目月度计划报表， 且编制科学11有项目月总结报表且编制科学准确得1分，有但不够科学准确得0. 5分有项目月总结报表，且 编制科学13日常管理1. 5有建筑工程施工管理日志且记录完整、规范得1・5分，有记录但不完整或 不规范得1分（缺一天记录扣0.1分/天，缺10天以上该项不得分）施工日志记录完整、 规范1. 51工程施工周例会和监理例会按时组织召开，且有完整的例会纪要得1分， 缺1份纪要扣0. 2分/份工程周例会星期五按时 召开，会议纪要齐全11有周、月度安全文明施工检查表且完整、规范得1分，有检查但不完整或 不规范得0・5分周、月安全文明施工检 查完整规范，缺复查记 录，不完整0. 51有设计变更汇总定期汇总表且完整、规范得1分，有但不完整或不规范得 0. 5 分。

有完整的定期汇总表11有施工确认单汇总定期汇总表且完整、规范得1分，有但不完整或不规范 得0. 5分有完整的定期汇总表12有各子项施工组织设计（方案）且根据工程特点、难点有针对性、可操作 性得2分，有方案但针对性、可操作性不强每一子项扣0・2分/子项，无方 案每一子项扣0・5分/子项有针对性、便于操作23有桩基工程隐蔽验收记录并及时规范上墙标识（桩位图、单桩工作量会签 表、单桩隐蔽验收记录、剖面图）得1・5分，滑模拍照并保存完整的得1・5 分，上墙资料缺1项扣0・5分/项桩基、滑模过程资料规 范、齐全；由于桩基量 较大，仅有桩位图及剖 面图上墙21主厂区施工控制点位保存完好且资料齐全得1分，每损坏1个点扣0.1分， 点位不足一半该项不得分保存完好且资料齐全12建（构）筑物沉降观测点制作规范、保存完好且定期观测并及时上报得2沉降点制作规范且定期2分，发现一个观测点制作不规范或保存不完好扣0・1分/个，按单体工程发 现一次未按要求定期观测扣0. 2分/次观测（厂前区三次，窑 尾一次）2有项目执行情况跟踪记录表且完整、规范、准确得2分，基本完整、规范、 准确得1分，做不到或不规范不得分有项目执行情况跟踪记 录表，所缺内容为未执 行项目。

2三施工三通一平661施工场地平整2按项目投资计划批复要求时限完成或不影响子项工程开工得2分未发现影响工程开工2影响子项工程开工（以各子项工程最迟开工日期为准）扣0.2分/子项2主要道路路基平 整2按项目投资计划批复要求时限完成主要道路基平整得2分厂区主干道路已完成铺 设与保养2在工程正式开工后一个月内完成主要路基平整得1分③超过一个月完成不得分3施工用水、用电 准备1施工用水按投资计划批复要求时限接通或不影响工程开工得1分，影响开 工不得分施工用水满足要求11施工用电按投资计划批复要求时限接通或不影响工程开工得1分，影响开 工不得分施工用电采用农网，但 备有发电机，不影响施 工1四工程进度管理1816. 71厂前区等生活辅 助工程进度受控 情况2办公楼工程进度满足投资计划批复中计划工期得2分，每滞后10天扣0.2 分办公楼滞后21天1. 82住宅楼工程进度满足投资计划批复中计划工期得2分，按每幢每滞后10天 扣0. 1分2#宿舍楼滞后37天1. 62食堂工程进度满足项目投资计划批复中计划工期得2分，每滞后10天扣 0.2 分食堂滞后3天1. 92门卫、地中衡、围墙进度满足项目投资计划批复中计划工期得2分，按单 体每滞后10天扣0・1分。

门卫滞后18天、地中衡 滞后40天1.42熟料库子项满足项目管理流程书中计划工期得2分,每滞后10天扣0. 2分施工进度受控22水泥粉磨子项满足项目管理流程书中计划工期得2分，每滞后10天扣0.2 分施工进度受控22水泥储存库子项满足项目管理流程书中计划工期得2分，每滞后10天扣 0・2分施工进度受控22石膏库、石膏堆棚、石灰石库满足项目管理流程书中计划工期得2分，每 滞后10天扣0・2分施工进度受控22水泥散装库子项满足项目管理流程书中计划工期得2分，每滞后10天扣 0.2 分施工进度受控2五工程质量管理15131重要隐蔽验收检 查4桩基验槽、单桩隐蔽验收、徒浇注施工旁站、桩基检测、桩基分部验收规 范得2分，每项不规范扣0・5分/项滑模工程每米拍照片隐蔽验收齐全得2分，不齐全将视情况扣0. 5-1分隐蔽验收规范，未发现 隐蔽记录办理不及时滑模工程每米拍照规范 齐全42施工地材质量1黄砂质量是否完全满足混凝土施工质量要求得1分，每发现一料堆不满足 质量要求扣0. 5分黄砂质量满足轻质量要 求11石子（碎石）质量是否完全满足混凝土施工质量要求得1分，每发现一料 堆不满足质量要求0・5分。

石子碎石质量满足腔质 量要求13外观质量现场检 查5已完的建筑物旌浇筑感观好，无缺陷得5分已完建筑物観质量外观 质量较好5有缺陷且未处理或无法处理，影响结构安全每处扣2. 5分并限期责令整改4基础、结构验收 情况4发生过重大质量（除外观质量）返工事故，已彻底整改，扣2分/次发生过一起脚手架搭设 没到位，导致环梁倒塌 处理完成2整改后存有隐患，观察使用的扣2分/次出现一个单体工程限制使用的扣4分六安全文明施工54. 81场地规划管理1现场有总体规划布置图且现场基本按该规划布置得1分现场有总体规划布置图 并按总体规划进行布置1现场有总体规划布置图但实际未按照总体规划进行布置扣0. 5分2现场安全检查4现场安全警示、操作规程满足安全施工要求得2分，发现一处未设置扣0. 2 分现场安全警示、操作规 程齐全，安全网悬挂齐 全检查现场施工人员 一人没带安全帽3. 8施工用电搭接、安全帽、安全网满足安全施工要求得2分，发现一处存在 安全隐患扣0. 2分现场施工发生一起人员受伤事故该项扣2分；发生过一起人员死亡事故该 项不得分七造价控制管理551进度报表管理1进度报表按要求在3天内及时审核得1分，超过3天得0. 5分，超过一周 不得分。

月审核没有超过三天12合同造价控制管 理2因特殊情况超合同造价子项，施工图到齐一个月内按要求及时督促施工单 位编制完预算得2分，超过一个月得1分，超过二个月不得分及时督促施工单位进行 预算编制22监理和业主各在一周内及时完成预算审核得2分，超过一周得1分，超过 二周不得分能及时完成2A合同履约情况109. 11施工合同履约情 况3施工单位机具满足合同、投标承诺及工程进度要求得3分，基本满足得1. 5 分基本满足要求31项目经理是否常驻现场得1分，基本常驻现场得0. 5分常驻现场，有考勤记录11项目技术负责人是否常驻现场得1分常驻现场，有考勤记录10. 5是否配备有资质的专职质检员得0. 5分有专职质检员0. 50. 5是否配备有资质的专职安全员得0. 5分有专职安全员0. 50. 5是否配备有资质的专职预算员得0. 5分有专职预算员0. 52监理合同履约情况1. 5监理人数满足合同要求配置得1. 5分监理人员根据合同要求 规定执行，其中合同人1员清单有两人不符1监理人员资质符合投标承诺得1分，不符合扣0.2分/人.次资质不符合要求0. 60. 5监理人员每月考勤记录是否齐全、完整得0.5分，缺一次扣0.1分。

记录齐全0. 50. 5是否按要求配备常用检测工具，视情况得0-0.5分配备常用检测工具0. 5九土建交安检查421施工单位安装器 具及安装人员配置2安装各阶段所配工器具及试验设备满足相应的工程进度要求，安装器具齐 全，得1分安装各阶段所配人员满足相应的工程进度要求，安装人员配置合理、齐全， 得1分检查安装进度人员配置 齐全，证件齐全工器 具及试验设备没有上报 明细单12现场施工用电和 用水管理2建立施工用电、施工用水的管理制度，现场用电、用水规范，得1分（现 场检查）建立施工用水和用电费用的管理台帐，得1分建立了施工用电、施工 用水管理制度，现场用 电、用水规范建立了施工用电台账1合计得分： 89・6检查人：程磊.李富斌、张正华、袁建全检查日期：200 9年7月10日。