三体系建筑施工企业程序文件汇编.docx

三体系建筑施工企业程序文件汇编A/0日 期2011/4/1 质量、环境、职业健康安全治理体系程序文件汇编依据(GB/T 19001-2020 idt IS- 9001 ：2020 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2020 受控状态： 公布日期：2020年4月1日 实施日期：2020年4月1日 XX建设 公布程 序 文 件 目 录序号程序文件名称程序文件编号主控部门页数1文件操纵程序JSXX/QESCX01-2020办公室22记录操纵程序JSXX/QESCX02-2020办公室63环境因素识别与评判操纵程序JSXX/QESCX03-2020工程科84危险源辩识与风险评判操纵程序JSXX/QESCX04-2020工程科115法律法规及其它要求操纵程序JSXX/QESCX05-2020办公室146合规性评判操纵程序JSXX/QESCX06-2020办公室177目标指标及治理方案操纵程序JSXX/QESCX07-2020工程科198治理评审操纵程序JSXX/QESCX08-2020办公室219内部审核操纵程序JSXX/QESCX09-2020办公室2410信息交流与协商操纵程序JSXX/QESCX10-2020办公室2711对相关方施加阻碍操纵程序JSXX/QESCX11-2020工程科3012应急预备与响应操纵程序JSXX/QESCX12-2020安全设备科3213培训操纵程序JSXX/QESCX13-2020办公室3414标识与可追溯性操纵程序JSXX/QESCX14-2020工程科3615环境运行操纵程序JSXX/QESCX15-2020工程科3816环境监测操纵程序JSXX/QESCX16-2020安全设备科4417施工安全运行操纵程序JSXX/QESCX17-2020安全设备科4718职业健康安全绩效监测操纵程序JSXX/QESCX18-2020安全设备科5219不合格品操纵程序JSXX/QESCX19-2020工程科5520纠正预防措施操纵程序JSXX/QESCX20-2020办公室58一、文件操纵程序(JSXX/QESCX01-2020)1.目的为了加强公司的文件治理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。

2.范畴适用于公司各部门及项目部3.职责3.1 总经理：负责治理手册的审批3.2 治理者代表：负责程序文件的审批3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批3.4 办公室：负责治理手册和程序文件的治理3.5 各部门：负责本部门文件的治理工作4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.治理体系文件：治理手册、程序文件、第三层次文件〔如：治理制度、治理方法、治理规定、工作手册等〕b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量打算等d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准e.其他文件：包括公司其他治理文件及上级下发的文件4.1.2文件的层次a.第一层次文件：治理手册b.第二层次文件：程序文件c.第三层次文件：包括治理制度、治理方法、治理规定、工作手册等4.2 文件的编制和审批4.2.1治理体系文件a.治理手册由办公室组织编制，治理者代表审核，总经理批准b.程序文件由办公室组织文件编写小组编制、治理者代表审核，总经理批准c.第三层次文件由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准4.2.2技术文件a.施工组织设计由项目经理负责组织编制，公司工程科负责审核，公司总工程师批准。

b.施工方案由各项目部技术负责人组织编制，公司工程科批准4.3 文件的编号4.3.1 文件治理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件4.3.2 所有治理手册和程序文件由办公室统一实施编号4.4 文件的操纵4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施操纵，建立文件收文/操纵清单每年更新一次并下发给各部门、项目部4.4.2 工程科负责对规程、规范、技术标准等外来文件实施操纵，建立操纵清单，并随时进行更新4.5 文件的发放、签收4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范畴4.5.2 办公室负责文件的发放，建立文件发放记录文件发放采纳网络发文的形式，对专门情形进行书面发文收文单位在收到文件〔网上/书面〕后填写本部门的文件收文/操纵清单，对收到的文件进行有效的治理和操纵4.5.3办公室应确保在对环境治理体系和职业健康安全治理体系有效运行的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本4.6 体系文件的使用和爱护4.6.1 各单位要保持文件清晰，应注明日期〔包括修改日期〕，标识明确、易于查找、妥善储存4.6.2 当文件使用人的体系文件破旧严峻阻碍使用时，可到办公室办理更换手续，交回破旧文件，换取新文件。

新文件仍沿用原发放号码4.6.3 文件发生丢失，其持有人应申请补发4.7 体系文件的评审4.7.1 文件公布前由办公室组织有关部门对文件进行评审，不适用那么进行修改4.7.2 治理体系文件的评审应形成文件评审记录4.8 文件的修改与更新4.8.1 修改权限a.治理手册和程序文件修改时，应填写文件更换申请单，报请治理者代表批准后进行修改b.治理手册由治理者代表提出修改意见，总经理批准c.程序文件由各主控部门提出修改意见，治理者代表批准d. 第三层次文件由编写部门提出修改意见，公司主管领导批准4.8.2 修改方式a.修改部门以文件修改通知单形式下发更换内容，并确定具体更换方法b.局部更换：划改：当更换内容不多，更换字数在30个以内时，采取双划线更换形式用双划线划掉要修改的部分，在文件的空白处填写更新内容，并用划线连接新旧两部分；圈改：当更换内容涉及整段变动或更换字数超过30个以上时，应采取圈改方式用单线圈起要修改的段落或内容并注明见文件修改通知单c.文件通过一定次数修改后或文件需要更新时，由原编制单位确定重新换版、印发同时应注明原版本作废4.9 体系文件的失效、作废、回收和处理4.9.1 失效或作废的体系文件由办公室按原发放范畴从所有使用场所及时收回，按文件回收、处理记录表统一处理。

4.9.2 有储存价值的作废文件或因出于法律、法规要求，保留信息的文件和资料应进行相应的〝作废〞标识后方可留存4.9.3 体系文件持有者因工作调动或其他缘故离开原工作岗位，应交回持有的文件4.10 文件的复制4.10.1治理手册未经总经理批准不得复制4.10.2 程序文件和其他受控文件的复制必须经本部门领导审批并在发文登记表上记录复印的份数及发放范畴，资料员负责复制、编号、发放4.11 外来文件的识别4.11.1对涉及治理体系运行所需的外来文件要做出标识，并对其发放进行操纵，按4.5规定执行4.12 文件的借阅4.12.1 文件借阅要填写文件借阅记录表，并要在规定的期限内返还4.12.2 文件修订状态的识别：治理手册、程序文件、第三层次文件中标明发行版本和修改状态以便得到识别5.相关文件5.1操纵程序见程序文件名目5.2第三层次文件见第三层次文件名目6.记录6.1文件收文/操纵清单 6.2文件更换记单 6.3文件发放记录表 6.4文件回收、处理记录表6.5 文件借阅记录表 附录：A 公司第一层次文件编号： JSXX〔XX建设〕/QESSC〔治理手册〕/年份B 公司第二层次文件编号：JSXX〔XX建设〕/ QESCX〔程序〕/ 序号/年份C 公司第三层次文件编号：JSXX〔XX建设〕/文件代号/年份/序号D 记录编号：JSXX〔XX建设〕/QESR/标准号/序号二、记录操纵程序〔JSXX/QESCX02-2020〕1.目的 通过记录的操纵，为工程质量的符合性和治理体系运行的有效性及绩效提供证据。

2.范畴适用公司体系运行所形成的关于质量、环境、职业健康安全方面所有记录的操纵3.职责3.1 办公室：负责与治理体系活动有关的记录的监督治理工作3.2 工程科：负责工程记录的监督治理3.3 公司各部门、项目部：负责本部门记录的填写、收集、储存工作4.程序4.1 记录的形式：记录的形式要紧采纳书面形式和电子文件形式予以实现4.2 记录的标识：公司所有治理体系运行记录以分类编目的形式进行标识，按记录形成的时刻顺序进行编号，并将名称、同意日期、移交人等逐项进行登记4.3 记录的分类4.3.1记录分为工程记录和治理体系运行记录，工程记录包括：国家及地点规范、标准规定的工程施工、验收必须提供的相关记录；体系运行记录包括：质量、环境、职业健康安全体系运行过程中形成的各种形式的记录4.3.2 与质量活动相关记录包括产品监视测量、不合格处置、产品标识与追溯、紧急放行以及让步接收、统计技术应用、质量打算、各种沟通等方面的记录4.3.3 环境与职业健康安全相关记录：包括环境因素与危险因素识别和评判、运行操纵、相关的监测、应急与响应措施、相关方调查与评判、对相关方施加阻碍、节能降耗、法律法规等方面的相关记录。

4.4 填写要求4.4.1 记录所有栏目必须填写完整，填写及时记录内容应确保真实、字迹清晰检测数据必须填实测值，记录必须有填写人全名及填写日期4.4.4 记录不可更换，只许更正，更正后要签名及填写更正日期，以示对更正负责4.5 记录收集与储存4.5.1 公司各部门、项目部负责治理本部门的各种记录，记录应有专人进行分类治理，在记录储存期限内妥善保管4.5.2 记录应分类装袋〔盒〕存入专柜，注意防火、防潮、防虫咬、防鼠害，必要时要加锁封闭储存 4.6 记录的储存期 4.6.1工程记录：永久性储存4.6.2体系运行记录：储存期限为三年4.7 记录的查阅、借阅经保管单位负责人同意，相关单位人员可在储存处查阅如需借阅，应经保管单位负责人同意，并进行借阅登记，限期归还4.8 记录的销毁4.8.1 超过。