生产经营计划(定)920.doc

2013年度矿井生产采掘接替计划 嵩阳新峰（登封）煤业有限公司 嵩阳新峰（登封）煤业有限公司2014年生产经营计划 二○一三年九月二十日 前 言嵩阳新峰(登封)煤业有限公司是郑煤集团第二批兼并重组矿井，矿井位于登封市告成镇苇园沟村境内，西北距登封市约18km，东南距禹州市约40km，东北约2km有豫301省道通过，矿区北部4km有阜（阳）—登（封）铁路，区内有简易公路与各地相通，交通较为便利 该矿属新登井田，井田面积0.4736km2，矿井设计生产能力为30万吨/年，可采储量54.47万吨（嵩阳公司批复），服务年限4.8年矿井采用立井开拓，煤质为贫煤，煤炭开采工艺为炮采矿井为低瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量3.57m3/min,相对瓦斯涌出量为5.14m3/t.d；煤层自燃倾向性为Ⅲ类，属不易自燃煤层，煤尘有爆炸性，煤尘爆炸指数为25%，顶板类型为Ⅱ类，属中等稳定顶板；矿井水文地质类型为二类二亚型，矿井主井筒标高为+351m，副井筒标高为+345m，最深开采标高为+55m该矿资产稳定，无资产负债情况。

2013年春节以来，由于政策原因致使矿井一直处于隐患整改、通风排水状态矿井职工队伍配备情况：矿领导6人；生产一线科室有安全监察科、生产技术科、机电运输科、调度室、通风科；二线科室有综合办公室、财务科、供销科；生产区队有采煤队一个、掘进队二个、机电运输队一个、通风探水队一个、维修队一个，共计495人矿井因受资源整合政策影响，时干时停，导致职工队伍不稳定第一部分 2013年主要生产经营指标完成情况一、2013年1—8月及全年主要经济技术指标完成情况 序号指标名称单位年度计划1-8月后四个月预计全年预计1矿井产量万吨16.85.9742总进尺米16257203开拓进尺米430504全员效率吨/工0.860.085原煤坑耗M3/万吨11.0056原煤电耗Kwh/t27.620.087原煤钢耗吨/万吨6.151.28商品煤发热量千卡/千克500048009煤炭销量万吨16.83.0310吨煤售价元/吨576498.8811吨煤成本元/吨456.97681.4312利润万元1178.00-764.14213安全指标人/百万吨0二、2013经济技术指标完成情况简要分析　　1、矿井产量：1—8月份计划13.44 万吨，因政策导致矿井停产，实际完成5.974万吨，完成计划的44.4％。

2、总进尺:1—8月份计划1625米，实际完成720 米，完成计划的44.3％　　3、开拓进尺：1—8月份计划690米，实际完成120米，完成计划的24％　　4、全员效率:1—8月份计划0.86吨/工，实际完成 0.08吨/工　　5、原煤坑耗：1—8月份完成 5m3/万吨，比计划 11 m3/万吨减少了6 m3/万吨　　6、原煤电耗:1—8月份计划 27.6Kwh/t，实际完成 27.6Kwh/ t　　7、原煤钢耗:1—8月份计划 6.1吨/万吨，实际完成 51.2吨/万吨　　8、商品煤发热量：1—8月份计划4800 千卡/千克，实际完成4800千卡/千克　　9、吨煤成本：1—8月份计划550元/吨，实际完成782.6元/吨　　10、利润:计划 600 万元，1-8月份利润总额为-765.17万元 2013年1-8月份单位成本完成情况表单位：元/吨项目计划实际增减备注材 料66.61158.6292.01　职工薪酬128.30349.61221.31　电 费33.53127.4393.9　折 旧22.8095.7172.91　维简费8.58.50　安全费35350　迁赔费412.828.82地面塌陷赔偿　修 理16.465.46　其 他145.78215.7569.97　合 计445.521010.15564.63　 现就各项成本指标完成情况简要分析如下:（1） 材料：1-8月份实际完成 159.526 元/吨。

2） 职工薪酬: 1-8月份实际完成349.61 元/吨3） 电费: 1-8月份实际完成 127.43 元/吨,比计划 33.53元/吨升高 45.49元/吨，仅8月份生产原煤，其它月份均隐患整改，通风排水4）折旧：1-8月份实际完成 95.71元/吨, 比计划 22.8元/吨增加了72.91元/吨（1-8月产煤1.4万吨）5）修理费：1-8月份实际完成 6.46 元/吨6）安全费计提49.00万元和维简费计提11.90万元7）迁赔费：1-8月份发生迁赔费实际为 12.82 元/吨8）其它支出：1-8月份实际完成 215.75元/吨 三、专项资金 专项资金完成简要说明截止2013年8月底计提维简费用 1.4×8.5=11.9 万元，计提安全费用 1.4×35=49.00 万元；全年预计提取维简费用 4.4×8.5=37.4万元，预计提取安全费用4.4 ×35=154万元；预计计提折旧费用 18.00 万元根据我矿安全生产工作实际，预计全年应支出维简费用 195.00 万元，安全费用 446万元，折旧支出 0万元2013年专项资金预计完成情况分别见下表1-22013年专项资金预计完成情况表 资金单位：万元 表1-2序号项目计划提取1-8月份预计完成后四个月预 计全年预计完成备注1维简127.5011.937.473572.472安全525.0049.28124.28300424.283折旧34231.997.4940137.49合计746.25158.74259.22375634.24四、2013年存在的主要问题2013年1-8月由于政策原因仅8月份生产1个月，其它月份均属于隐患整改、停工停产，通风排水。

五、2013年所做主要工作回顾2013年1-8月份，矿井主要做了以下几个方面的工作：1、完成了矿井紧急避难硐室施工并按规定要求安装了各种安全设施2、完成了11采区水仓设计并按规定要求施工完毕3、对11采区皮带巷变形严重的180米巷道进行了扩修4、 对11采区轨道巷200米巷道断面不符合通风系统要求的进行了扩修，并采用了25#U钢棚支护5、 对11050工作面进行改造，并安装了悬移支架6、 按照“六大系统”建设规定要求，对11采区供风、供水管路进行了更换，累计长度约1600米对人员定位系统进行了升级改造，大大提高了该系统的稳定性7、 针对11采区轨道巷积水四溢的现象，在外购置500米铁制水槽并进行了铺设，一改过去文明生产差的现象8、 加大对职工教育培训力度，提高了职工的安全技能水平 第二部分 矿井接替安排　　 一、矿井储量 截止2013年8月底，矿井保有储量为336.88 万吨，可布面储量77万吨，可采煤量54.47万吨分区储量见下表矿井储量分布表 单位：万吨采区名称保有储量可布置工作面储量可采储量11采区220705012采区116.8874.47二、 采区接替 11采区　　11采区剩余保有储量220万吨，可布面储量为70万吨，可采储量50万吨。

年计划16.3 万吨，可采期2.75年可布置6个炮采工作面，可采止2015年12月31日接替顺序：11050工作面→11052工作面→11092工作面→11072工作面→11112工作面→11采区煤柱工作面12采区12采区剩余保有储量为116.88万吨，可布面储量为7.34 万吨，可采储量4.47万吨年计划3.8 万吨，可采期0.25年可布置3个炮采工作面，可采止2013年3月31日接替顺序：12010工作面→12020工作面→12采区煤柱工作面三、采面接替：　　采煤工作面接替顺序：12010工作面→12020工作面→12采区煤柱工作面→11050工作面→11052工作面→11092工作面→11072工作面→11112工作面→11采区煤柱工作面采止时间：2013年01月01日 —— 2015年12月31日采面接替表 2－3工作面名称工作面编号采煤方法可采长度倾斜长度(m)可采高度(m)剩余储量(万吨)计划产量(万吨/月)可采期限(月)接替起止日期设计(m)剩余(m) 12010工作面12010炮采52528021.091.0912013年01月01日至2013年01月31日12020工作面12020炮采130130411.51.121.1212013年02月01日至2013年02月28日12020煤柱工作面12020煤柱炮采9090541.51.271.2712013年03月01日至2013年03月31日11050工作面11050炮采90907554.421.532013年04月01日至2013年06月30日11052工作面11052炮采285285752.571.362013年07月01日至2013年12月31日11092工作面11092炮采2302308525.11.342014年01月01日至2014年04月30日11072工作面11072炮采2402407524.721.142014年05月01日至2014年08月31日11112工作面11112炮采2302306323.80.942014年09月01日至2014年12月31日11采区煤柱工作面11采区煤柱炮采66366365422.61.8122015年01月01日至2015年12月31日根据生产接替及工作面情况，2013年计划16.8万吨，2014年计划14.4万吨，2015年产量计划为22.6万吨（详见附表三）第三部分 2014年生产经营建议计划　　　。