
GZ001--保险柜万能钥匙使用管理流程.doc
3页新感觉公司文件编号NCW-GZ-001 标准章节 保险柜万能钥匙使用管理流程保险柜万能钥匙使用管理流程 版 次A/0 制订部门财务部发行部门总经办页 次1/2 保险柜万能钥匙使用管理流程保险柜万能钥匙使用管理流程 批 准:_______________ 审 核:_______________ 拟 制:_______________ 生效日期: 新感觉公司—作业指引文件编号NCW-GZ-001 标准章节 保险柜万能钥匙使用管理流程保险柜万能钥匙使用管理流程 版 次A/0 制订部门财务部发行部门总经办页 次2/2 分店忘记密码更改流程分店忘记密码更改流程责任人责任人/ /时间时间工作要求工作要求 相关文件相关文件 / /记录记录 分店填写 区域 区域 总经理秘书/1 小 时 仓库 仓库\分店 分店 分店\仓库 仓库\区域 区域\总经办 分店填写《部门联络单》,写清原因、 经过、过失人、经店长签名给财 务 区域审核是否属实 区域向总经办填写《借条》申请借取 该店保险柜万能钥匙 总经理秘书审核后,交保险柜万能钥 匙交区域 区域将保险柜万能钥匙包装好交仓库 仓库将包装好万能钥匙随货品一起带 到分店,保证递送过程中安全。
分店拿到万能钥匙,在数字按键下方 找到万能钥匙孔,与保险柜开锁钥匙 同时扭动,开启保险柜 分店用完万能钥匙后包装好,随退货 一起带回区域负责人 仓库检查后,将包装好的万能钥匙交回 区域负责人 区域检查好万能钥匙,将钥匙退回总经 办秘书处,取回借条. 部门联络 单 借条 批准人审核人拟制人生效日期2007-4-1 填传《部门联络单》 开 始 结 束 分店返回钥匙给仓 库 拿钥匙 仓库将钥匙交分店 分店使用钥匙 区域交钥匙给总经 办 审 核 1 仓库交钥匙给区域 填写《借条》交总经 办 将钥匙交仓库带分 店 。
