2017年第一次内审报告.doc

内审报告-01审核编号：QR-822/-2017-3-181、审核目的: 评价我公司质量管理体系的符合性和有效性,为验证公司质量管理体系的适宜性,为总经理进行管理评审提供输入信息,为质量改进寻找机会.2、审核范围:我公司电子称重器管理系统软、硬件的设计、开发、生产、销售及后续服务.按 GB/T19001-ISO9001:2008 标准确定的过程所涉及的单位,部门及场所.2、审核依据:ISO9001:2008 标准, 质量管理体系文件, 有关法律法规等.组长：谢政燕组员：牛于宝审核时间：2017 年 4 月 11 日-13 日，共 3 天3、内部审核主要参加人:杜文艺 陈书强 张正贵 王洪波 杨波向宏培 牛于宝 伍大东 谢政燕 内内 部部 审审 核核 综综 述述审核组对公司十个部门,领导层、生产部、生产车间、售后服务部、物资计划部、供应部、新品开发部、工程技术部、市场部、品质部,共十个部门进行了为期三天的审核.本次内审得到了总经理及各部门领导的重视和支持,使审核工作得以顺利的进行,按计划完成了预定审核任务在本次审核中发现了一般不符合 1 项，属于生产部生产部，已要求责成相关部门进行整改。

还发现了如下需整改项：有设备管理台账，并按要求做了设备维护与保养，但登记表部分有设备管理台账，并按要求做了设备维护与保养，但登记表部分社保维护保养后未及时登记社保维护保养后未及时登记质量管理体系过程活动较多,管理难度大,应重点放在体系文件的落实性和执行性上,在实施过程中做好相关质量记录,确保质量体系的正常运行.内内 部部 审审 核核 结结 论论公司已按照 ISO9001:2008 标准建立施 QMS,QMS 在审核范围内基本符合审核准则,并得到较为有效的实施,公司质量管理体系文件基本符合标准要求,文件得到贯彻实施.通过贯标,全员以顾客为关注焦点的质量意识增强,领导对贯标很重视,公司的质量方针和质量目标及时得到了贯彻实施,生产过程受控,产品质量受到顾客好评.建立了数据分析系统并具有一定持续改进机制.具有提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力.证明本公司建立的质量管理体系具较好的适宜性和有效性,符合ISO9001:2008 标准要求.编制： 审批： 日期：2017 年内审不合格项目录-01 审核编号：QR-822/-2016-3-18 编号审核不合格内容受审核部门完成期限完成状态1有设备管理台账，并按要求做了设备维护与保养，但登记表部分社保维护保养后未及时登记。

生产部4-13完成2017 年内审建议表-01 编号：PRIS/QMFJL01-2017 编号建议改善内容受审核部门完成期限完成状态1服务手册增加文件编号，方便管理售后服务 部4-30完成2待维修半成品现使用纸箱包装，应改为“防静电箱”物资计划 部6-30未完成3部分文件未盖受控章工程技术 部5-10未完成4设计和开发的各阶段评审都以“会议记录”的形式体现， 是否可以考虑以固定专用评审表的形式方便统筹管理新品开发 部5-30未完成。