ISO验厂文件清单.doc

IS09001验厂文件清单一序号证据或资料结果1备注是否不适用营业执照是否进行年审税务登记证组织机构代码证最新的组织结构图管理者代表任命人力资源配置清单职务代理人任命各职能和层次上质量职责和权限规定:质量体系认证证书认证证书是否在网站有效是否建立质量手册质量管理体系范围是否明确外包过程识别质量管理体系过程图生产流程图程序文件清单文件控制程序发放回收记录更新记录外来文件清单作废文件清单作业文件清单工程规范清单发放回收记录更新记录作废文件清单记录控制程序记录清单记录保存期限内审控制程序内审计划内审员资格证书首末次会议记录内审检查表不符合项报告内审报告管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告决议事项的跟进记录主要生产设备工装夹具清单设备工装夹具保养计划设备工装夹具保养记录设备工装夹具维修反应时间规定及记录设备工装夹具状态标识仪器清单仪器校准计划外校扌艮告标识内校内校人员资格证书内校规程内校记录报告标识检测软件确认维修保养记录IS09001验厂文件清单一序号证据或资料结果1备注是否不适用年度培训计划岗前或调职培训在职培训非计划培训记录特种工检验员技术员培训临时工培训职务代理人培训签到表测试卷考核结果清单培训效果评价表培训履历表任职资格条件、能力矩阵图岗位评定表岗位花名册关键岗位特殊岗位订单要求确认记录订单要求评审记录订单要求变更记录客户投诉清单客户投诉处理记录新产品开发立项申请新产品开发计划设计输入顾客要求、法律法规和强制性标准设计输出结构、安全、电路、外观、包装等设计图纸材料清单表产品规格书生产作业指导书流程图工艺标准设备操作指导检验标准设计评审报告设计验证报告样品检测报告安规认证证书试产记录试产评估报告产品质量控制计划（工程图设计确认报告设计变更记录及变更实施日期设计承认样品清单供应商分包商资格初期评定报告供应商分包商资格定期评定报告原材料规格承认书合格供应商分包商名单采购订单采购订单跟进记录进料检验方法作业指导书进料检验标准进料检验样板清单及定期评估记录进料检验记录进料检验统计表制程检验作业指导书制程检验标准制程检验记录首件检验记录巡检记录检测点检验记录制程检验统计报表停线管理规定及记录成品检验作业指导书成品检验标准成品检验记录IS09001验厂文件清单一序号证据或资料结果1备注是否不适用不合格品控制程序来料不合格处理记录（含供应商纠正预防措施报告制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）成品不合格处理记录返工、返修记录重检记录纠正预防措施报告客户退货处理记录已交付不合格的召回处理程序和记录原材料入出库手续半成品入出库手续成品入出库手续领退料手续库存进销存帐务系统安全库存先进先出规定定期盘点记录原材料保存环境保存周期规定原材料过期重检记录保存环境记录生产指令生产计划生产日排程生产日报表生产统计表特殊过程确认表特殊过程操作资格确认记录生产现场原材料、半成品、返工产品、包装材料及成品状态标识工作环境条件规定生产返工加工检验包装及装载的照明规定工作环境记录产品放行规I定数据分析顾客满意度过程绩效质量目标统计产品监测供应商绩效质量方针向员工传达量化质量目标明确统计方法由公司分解到各部门方针目标适宜性进行评审纠正措施控制程序预防措施控制程序可追溯性规定客户到供应商不同供应商的物料批次检测报告产品包装标识生产方式或材料变更，对检验规范的再确认和评估单独的检验区与检验台窗户破裂或屋顶漏水导致产品质量受损生产系统异常的反应计划。