金属非金属矿山安全标准化12项制度.pdf

安全生产检查制度一、总则 根据《安全生产法》、 《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为及时排查 安全生产过程中存在的各种事故隐患， 牢牢控制现场局面，有效防范事故的发生， 制定本制度 二、适用范围 本制度适用于宜昌汇鑫磷化工贸有限责任公司 三、引用 / 应用标准 《安全生产法》 《金属非金属矿山安全标准化规范》 四、定义和术语 事故隐患：是指生产经营单位在生产经营活动中，违反安全生产法律、 法规、 规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动 中，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、 环境的有害因素 和管理上的缺陷 五、职责 1、总经理：审批检查制度并督促执行，审阅相关检查和措施，参加必要的 检查 2、安全科：制定检查制度并报批执行，组织检查和整改落实 3、矿长：负责本单位检查制度的落实，对存在的隐患进行整改，督促相关 部门、班组做好日常安全检查 4、安全员：负责现场检查和整改，制止违章 5、班组：认真落实工作前控制制度，并在班中不断自我检查，纠正违章， 消除隐患 六、管理内容 （一）检查原则 1、谁检查谁签字、谁整改谁签字、谁签字谁负责 2、检查必须编制检查表或检查报告。

3、对查出的隐患必须按“四定”原则整改并回执 4、检查的频率依据风险水平确定 （二）检查类型和要求 1、检查类型：巡回安全检查 （1）检查内容：识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境；识别并纠正 不当的可能导致伤害的行为； 识别不安全的设备、 设施与工具； 识别员工对个体 防护用品的依从情况；识别人机工效的需求；识别纠正和预防行动的效力 （2）检查频率：安全员跟班巡回检查；坚持24 小时现场监控，确保现场始 终处于可控状态；矿长每天检查；公司安全、生产技术、机电等部门和各矿每月 组织 1～2 次检查；公司领导每季抽查1～3 次 （3）检查范围：以作业地点为主 （4）检查人员：以安全战线人员和安全员为主 2、检查类型：例行检查（1）检查内容：为实施标准化系统所提供的组织保障情况；规章制度的执 行情况；安全检查与纠正措施的执行情况；员工参与标准化系统活动情况；应急 响应的准备与演练情况； 法律法规与其他要求的遵守情况； 员工的安全行为状况 （2）检查频率：每半年组织一次检查 （3）检查范围：全矿 （4）检查人员：以安全部门为主 3、检查类型：专项检查 （1）检查内容：顶板检查；采空区检查；提升系统检查；排水系统检查； 通风系统检查；紧急通讯系统检查； 应急救援系统检查； 危害气体监测设施检查； 机械安全装置检查；供配电系统检查；受法律法规约束的其他设备及建筑物检查。

（2）检查频率：每年1～2 次 （3）检查范围：按系统检查 （4）检查人员：以安全部门为主开展联合检查 4、检查类型：综合检查 （1）检查内容：节假日安全检查（含春节、五一、安全活动月、十一、元 旦等重要节假日和活动） ；主管部门布置的安全大检查 （2）检查频率：逢节假日，或上级布置 （3）检查范围：全矿 （4）检查人员：以矿长和主要管理人员为主 （三）对检查人员的要求 1、有强烈责任心，身体健康，体能充沛 2、接受了危害识别、危害分类、有效的补救技术培训 3、能充分应用检查员权力 4、能做到两令一为：发现隐患，命令工人即时处理，并提出适当整改意见； 发现违章，命令工人及时纠正；告诉工人正确处理隐患和违章 5、能填写检查记录并保存完整，能编制检查报告，检查意见能及时送达相 关方 6、持相应资格证书上岗 （四）纠正和预防措施 纠正和预防措施是指对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施 以防止问题再发生或避免发生的全部活动纠正和预防措不仅是就事论事的对不 合格项的处理， 而要从根本上消除产生不合格的原因，因此纠正和预防措施可能 涉及多方面活动 1、一般要求 ①每次安全大检查从现场（风险控制） 、制度和人员思想三方面分别着手， 编制安全检查表，逐项检查。

严禁缺项和漏项②每次检查，必须对查出的隐患 分别对相关责任人下达《隐患整改通知书》，按照“四定”原则（定项目、定人 员、定措施、定时间）限期整改，各负责人在完成整改后，必须书面回报③上 述检查中， 除安全员的巡回检查， 其余检查一般由安全部门负责人召集，矿长主 持参加人员有正副矿长、矿各科股室负责人、安全部门全体人员、各工程队负 责人、安全员、调度员等 2、纠正措施 ①有效地处理不合格报告 ②调查不合格产生原因， 并记录调查结果 ③确 定所需的纠正措施， 以消除不合格产生的原因 ④对纠正措施的有效执行加以控制：安全科负责实施纠正措施程序中完善有关责任制，负责纠正措施的管理、 调 查、提出纠正措施、落实施纠正措施、负责监督实施、负责相应文件化程序和文 件的更改；负责对纠正与预防措施与监管对象按月进行沟通 3、预防措施 ①恰当地使用来自各方的信息，通过对信息分析， 发现、分析不合格的潜在 原因②确定针对潜在不合格要求采取预防措施所需的处理步骤③采取预防措 施并进行控制， 以保证预防措施的有效实施 ④确保将采取措施的有关信息提交 管理评审 七、附则 1、本制度由公司安全生产委员会负责解释 2、本制度由颁布之日起正式实施。

3、附录 安全生产检查表（检查报告） 隐患整改通知书安全教育培训制度一、总则 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司职工安全培训 教育工作，增强职工的安全意识和安全防护能力，提高安全、业务素质，减少生 产安全事故和职业健康危害事故的发生， 规范安全教育培训工作， 特制定本制度 二、适用范围 本制度适用于宜昌汇鑫磷化工贸有限责任公司 三、引用 / 应用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3 号） 《金属非金属矿山安全规程》 《金属非金属矿山主要负责人安全生产培训大纲》 《金属非金属矿山安全生产管理员安全生产培训大纲》 《作业场所职业健康监督管理规定》 四、定义和术语 安全教育：为规范企业职工劳动安全卫生教育工作，提高企业职工安全素质， 防止伤亡事故， 减少职业危害而采取的管理工作培训需求分析： 在规划与设计 每项培训活动之前，由相关部门、管理人员、工作人员等采取各种方法和技术， 对各种组织及其成员的目标、 知识、技能等方面进行系统的鉴别与分析，以确定 是否需要培训及培训内容的一种活动或过程 五、职责 1、总经理：负责本制度的建立并督促实施。

2、劳资科：为公司教育培训的主管部门，负责培训调查、计划、组织、评 估等事项 3、安全科：负责实施安全教育培训 （1）对相关部门、班组进行安全教育，传达相关法律、法规、标准、规范、 管理制度、操作规程等知识，对每一次培训进行监督、考核等； （2）对员工安全法律法规意识、安全意识进行调查、识别、获取、评审与 更新 （3）做好法律、法规变化管理，当变化发生时，及时更新安全生产法律法 规与其他要求的清单 （4）根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，对员工安 全生产法律法规意识提升计划进行跟踪，按计划实施安全生产法律法规意识提升 的比例 4、矿长：对本单位安全教育培训全面负责，确保单位培训率符合要求 5、队班组长：组织本队班组相关人员按时参加相关部门的培训工作 六、管理内容 （一）培训项目、内容和时间、师资安排 1、法规性培训项目和内容 （1）春节复工培训： 春节后开工前对全体职工进行复工培训，主要内容是： ①安全生产法规； ②本矿安全规章； ③过去一年的经验教训； ④操作规程和作业规程；⑤分析矿山存在的危险因素， 贯彻本年度安全生产控制目标和安全技措计 划 培训授课完毕后，对所有职工进行考试，确保参训率、合格率均达到100% ， 矿对考试结果进行存档。

（2）全员培训：每月对所有职工进行全员培训，参训率要达到100% 培训 内容主要是学习操作规程和作业规程 （3）新工人培训：有新工人进矿，则按照厂级、车间、班组三级教育的办 法，对新工人进行培训由安全科负责进行 （4）矿长安全资格证和特种人员作业证取证、复审培训：矿长、副矿长参 加矿长安全资格证培训和复审培训；矿内所有特殊工种，培训率或复审参训率 100% （5） “三违”教育：对所有“三违”人员以及事故责任者，一律要进行停工 安全教育， 进行相关内容安全教育并经考核合格后，方可返回工作岗位 此项工 作由安全科进行 （6）作业规程培训：所有单项工程开工前，施工队全体人员必须学习工作 面作业规程，并承诺遵守，且考试合格 2、三级安全教育和内容 （1）矿山必须对新上岗员工等进行强制性安全培训，保证其具备必要的安 全生产法律法规意识， 具备本岗位安全操作、 自救互救以及应急处置所需的知识 和技能后，方可上岗 （2）矿级岗前安全培训由矿安全科进行，内容包括： ①安全生产法律法规； ②本单位安全生产情况及安全生产基本知识；③本单 位安全生产规章制度和劳动纪律；④从业人员安全生产权利和义务；⑤有关事故 案例；⑥事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。

（3）队级岗前安全培训由工程队功专业队进行，内容包括： ①工作环境及危险因素； ②所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；③ 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；④自救互救、急救方法、疏散 和现场紧急情况的处理； ⑤安全设备设施、 个人防护用品的使用和维护；⑥本队 安全生产状况及规章制度；⑦预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； ⑧有关事故案例；⑨其他 （4）班组级岗前安全培训由班组组织进行，内容包括： ①岗位安全操作规程； ②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；③ 有关事故案例；④其他 3、时间要求 （1）总经理、矿长、副矿长每年接受安全培训的时间，不得少于30 学时 （2）专职的安全管理人员，取得资格证外，每年还必须接受安全专业技术 业务培训，时间不得少于40 学时 （3） 其他管理人员和技术人员每年接受安全培训的时间，不得少于 20学时 （4）特种作业人员在通过专业技术培训并取得特种作业资格证后，每年仍 须接受有针对性的安全培训，时间不得少于20 学时 （5）春节复工培训时间最少3 天 （6）全员培训每月 1 天 （7）生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于72 学时，每 年接受再培训的时间不得少于20 学时。

4、师资安排 （1）公司的安全培训教育经费，从安全投入专项基金中列支；每年初安排 资金，由公司总经理负责筹措到位，并在需要追加时，确保追加资金到位 （2）安全培训的实施主要分为内部培训和外部培训内部培训是指公司的 有关专业人员或公司骋请的专业人士对职工的一种培训，师资以公司技术骨干为 主，同时在市区安全专家库中适当聘请教师；外部培训是指公司委托外部单位或 个人对部分职工进行培训，从而取得上岗证或是继续教育，提高业务水平 （二）培训要求 1、公司所有职工必须定期接受安全教育培训和预防作业场所职业危害的培 训，坚持先培训、后上岗的制度 2、凡新工人、技术员、行政干部在进入实际操作岗位之前，必须进行矿、 车间、班组三级安全教育培训，改变工种的人员，复岗人员要进行转、复岗安全 教育 3、实行安全培训教育登记制度，必须建立职工的培训教育档案，对于每一 次的培训内容，都应作好详细记录 4、经三级安全教育后安排进入工作岗位的职工，班组长还应对其进行当班 的现场安全教育， 并指定熟练的工人对其进行安全监护，班组安全员要经常对其 讲解本岗位的操作规程及注意事项 5、工伤复工人员，要认真吸取事故经验教训，工伤事故班组要认真落实重 复性事故的防范措施。

6、特种作业人员，除进行三级安全教育之外，还必须经过专业安全教育技 能训练，待其达到熟练水平并取得特种作业资格证后，方可独立作业 7、矿山的主要负责人和安全生产管理人员，应当参加主管部门举行的安全 生产知识和管理能力培训，考核合格并取。