企业ERP系统管理制度-企业ERP系统资料修改流程.doc

备案登记号： ERP系统管理制度文件编号： 版 次： 受控状态： 密 级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 目录：第一章 总则 0第二章 内容 1第三章 ERP系统资料修改流程 3第四章 惩处办法 6第五章 修订 8第一章 总则第一条：为规范公司企业资源规划〔以下简称ERP 〕系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最正确资源组合，取得最正确效益第三条：ERP 系统各岗位人员的使命管理除公司有特别规定外，皆按本制度执行第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳进公司考核体系第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源确保。

各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责第二章 内容第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块第二条：信管部结合各部门状况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参照和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善第三条：操作人员在操作过程中如碰到问题应先查询操作手册〔软件帮助——在软件使用界面按F1 键〕，如不能解决，应及时通知信管部人员解决第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、必需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者对上层数据，如发现错误必需向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决状况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必需及时退出系统，避免占用系统模块端口第八条：各岗位操作人员都必需按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人一〕制单人员管理规定：1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，确保单据的准确性和及时性；2 、制单人员权限发生变动时，申请人填写《ERP用户权限申请表》，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP系统中进行更改二〕审核人员管理规定：l 、审核人员严格按《 ERP制单任务及工时统计、检查内容》 对制单人员所编单据进行实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，避免错误数据影响到下游工作部门2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写《 ERP 用户权限申请表》 ，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP 系统中进行更改第九条：手工单据管理要求：1 、手工单同意使用的状况；1 〕当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应及时通知信管部，由信管部确认修复所必需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上必需要信管部人员签字确认。

同时信管部应在两小时内解决非硬件性故障并通知打印人员进行打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单据号2 〕非正常工作时间因设备出现紧急修理所产生的采购，应 请示公司总经理，经批准后，方可先由相关人员手工记录其采购、入库及领用过程，并12 小时内通知相关部门核实状况，经确认后在ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据2 、手工单据使用的流程：在同意填写手工单据的状况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字后方可执行下一步操作如该工作影响下游工作在ERP 系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进行处理，此类单据应于12 小时内在ERP 系统补录完成同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据3 、手工单填写要求及规范：手工单应经具相应权限审核人签字确认，所有单据必需按ERP 设定的岗位填写完整，如果不符合要求，即：假设出现制单人〔录入用户〕与部门主管〔审核用户〕为同一人的状况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据审核人员负责。

4 、假设制单／审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，则由该部门负责人指定该部门相应的制单／审核人员5 、假设部门负责人无法指定相应的临时操作人员，则由该部门负责人同意后，方可开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12 小时内录入ERP 系统，并将手工单附于补录的打印单后第十条：调整数据管理要求：1 、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可依据该调整更改ERP 系统内的物料清单2 、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在ERP 系统内进行调整〔必需确认为非人为错误造成的差距〕第十一条：反审核单据管理要求：1 、制单人员完成操作后，审核人员进行审核时发现错误，可及时在部门内删除该错误数据进行重新制单，或要求制单人更正2 、审核人员完成审核进入下游单据时，下游单据人员发现该单据出现错误，则应及时要求其上游单据的编制和审核人员马上更正，并说明相关的原因第三章 ERP系统资料修改流程ERP系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进行，基本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改。

申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；假设发生紧急状况急必需修改系统资料，相关人员应及时 请示主管领导，并在于12 小时内及时补填办以上手续；ERP 管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料，假设随意修改，造成后果及损失一律由其本人承当领取申请表填写申请信息确认执行结果管理员执行部门负责人看法总经理审核表格归档 1 、流程说明〔包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少〕l 〕本人提出申请，到信管部领取ERP 申请表2 〕本人在申请表中填写申请信息，其中包涵部门、申请人、申请日期、申请详情等3 〕部门负责人看法4 〕总经理审核看法5 〕公司领导批准看法6 〕管理员执行7 〕申请人确认执行结果8 〕信管部将该表格统一编号并归档2 、附表表3 -1 ERP用户权限申请表　　 编号:____________申请人信息申 请 人新进员工□已过试用期　　　□未过试用期用 户 名在职员工□岗位变动 □非岗位变动部 门岗位/职务　模块名称单据/报表浏览编辑审核备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批流程申请人：　　　信息管理部：　　总经理：　部门负责人：　　　完成状况ERP管理员：　　申请人确认:　备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。

2、本表中数据内容请填写具体，便于有效执行表3-2 ERP往来单位变动申请表 编号：____________申请人信息申请人　部门变动类别 □新增　 □修改　　清沟单编号往来单位简称往来单位类型往来单位全称地 址联系人联系方式开户银行银行帐号备注往来单位编号　■供应商 □客户　■供应商 □客户审批流程申请人： 总经理： 部门负责人： 公司领导： 信息管理部： 完成状况　ERP管理员： 申请人确认： 备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明 2、本表中数据内容请填写具体，便于有效执行表3-3ERP货品资料变动申请表　　 　编号：_____________申请人信息申 请 人　变动事项 ■新增货品部 门　 □修改货品请购单编号货品名称规格单位类别备注货品编号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批流程申请人：　　总经理：　　信息管理部：　　公司领导：　　部门负责人：　　　　完成状况ERP管理员：　申请人确认:　备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。

2、本表中数据内容请填写具体，便于有效执行第四章 惩处办法一、考核部门：信管部于次月10日将上月考核资料交总经理审批后执行相应的奖惩措施二、考核使命：1 、部门负责人考核使命：l 〕业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据2 〕财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据2 、信息管理部考核使命：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进行考核，并提供考核依据三、惩处内容：〔一〕单据录入及时性： 1 、《ERP岗位使命》 要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不及时，一张单据罚款10 元 2 、手。