工程咨询类项目服务质量检查表.doc

工程咨询类项目服务质量检查表编号：工程名称:检查项目检查内容检查方法检查标准事实记录评分结果1.项目经理的 履职情况项目经理资格检查项目经理任命书；检查项目经理变更在部门审批手续；无项目经理任命书、未办理项目经理变更备案手满分 扣分 得分3分；续，本项不合格；项目经理职责抽查检查管理计划审批人、过程咨询报 告审批人和总结报告审批人； 检查项目经理参与事业部交叉检查记 录；咨询项目无管理计划审批记录，扣2分； 咨询报告无审批记录，每项扣1分，本项5分； 非标类咨询项目无总结报告验收记录，扣5分； 每季度参与事业部交叉检查的次数少于1次，扣5 分；满分：17分；扣分：得分：2.资源配置组织机构形式与专业配置检查团队组建记录；未填写团队组建记录表扣2分，未审批，扣1分； 专业配置和人员资质不符合合同要求，扣1分；满分 扣分 得分3分；检查考勤记录（适用于驻场人员）；没有建立项目人员考勤记录，扣2分，考勤记录不 全扣1分；满分 扣分 得分2分；职责授权情况；若项目设立项目质量控制专员，行使项目经理在技 术文件质量控制的职责，未获得项目经理书面授 权，扣1分；满分 扣分 得分1分；3.服务合同履 约情况合同文件收集检查合同文件或复印件的收集（如：委 托记录、中标通知书、咨询合同、合同 变更）书面服务合同及补充协议不完整或无委托记录，扣 3分；满分 扣分 得分3分；合同变更管理检查合同变更的记录项目合同内容发生更改无相应记录，每项扣1分， 本项5分；项目延期没有办理延期手续，扣3分；满分 扣分 得分8分；检查项目检查内容检查方法检查标准事实记录评分结果业主单位提供财产使 用、保管和移交检查建设单位提供财产验证记录未及时验证或验证手续不齐全，每项扣1分，本项2分；错误验证有效性，每项扣1分，本项2分；满分 扣分 得分4 分;4.服务策划实施方案的完整性/ 可行性检查咨询管理计划的事业部审批程序符 合要求；咨询管理计划未编制或未提交部门审批，本项不合 格；满分 扣分 得分10 分;5.公司服务质 量管理不合格服务的控制与 纠正预防检查上月项目部服务工作质量自查记 录；（适用于3个月及以上的非标项目） 检查顾客投诉或意见的落实情况； 检查上一季度事业部检查记录和整改通 知单及回复情况；未按公司要求每月进行本项目部服务工作质量自 查扣2分；顾客的投诉或意见反馈未在3个自然日内回复，扣 3分；整改通知单未在一周内回复，扣3分；整改未落实， 扣2分；满分：10分；扣分：得分：内部学习沟通检查项目部内部学习和交流会议的频 率，检查内部学习记录，学习范围包括： 公司下发的文件、法律法规、规范标准、 工地施工技术、相关的技术文件等（适 用于项目周期为3个月及以上、项目成 员为3人及以上的项目）每月学习记录少于1次，扣1分，共3分；满分 扣分 得分3分；生产计划/管理计 划的执行情况检查是否存在实施发生变化需调整计划 的情况，是否及时调整；工作未按照计划开展，无调整记录，扣3分；满分 扣分 得分3分；项目的过程报告 制度检查项目月报；（适用于项目周期超过3 个月的项目）没有及时提交项目月报（每月25日前），每次扣1 分，共3分；没有提交月报，每次扣2分，共6分；满分 扣分 得分6分；项目成果的交付检查项目成果的交付记录是否完整检查咨询成果的交付是否有项目咨询成果审核表 记录，每缺少1项扣2分，本项10分； 检查项目交付的成果是否有业主的签收记录（含邮 件确认、资料邮寄凭证、书面签收单等），每缺少1 项扣2分，本项10分；满分：20分； 扣分： 得分：检查项目检查内容检查方法检查标准事实记录评分结果项目的总结报告检查项目总结报告；没有按公司要求完成项目总结报告（根据进度情 况），扣5分；满分：5分；扣分：得分：公司对项目技术 的相关要求检查关键技术收集表没有配合公司完成关键技术收集，扣5分；满分：5分；扣分：得分：6.资料体系资料管理检查文件系统分类设置是否符合要求； 抽查一类文件编号是否正确、完整； 抽查清单是否及时更新；项目资料没有统一保管，扣3分；没有分类建立工作管理电子台帐，检查内容包括： 相关合同和任务书、顾客提供的财产、会议纪要和 ppt、阶段咨询成果、相关参考资料、最终成果、 贯标文件等，缺少1类扣1分，共7分； 文件编号不正确、不完整，不唯一，扣3分； 清单未及时更新（5日内），扣1分； 未在规定时间内归档（以归档通知为准），扣2分； 归档资料不齐全，或没有按要求编制和组卷，扣1 分；满分：17分；扣分：得分：满分120分 总分累计实得分存在问题：特别提示：说明：1.满分100分，按检查内容换算； 2.可将检查情况详细内容记录在附页（空白页） ；3.根据检查情况3天内开具书面整改通知单，并限期整改。

项目部需在一周内书面回复至部门，并根据需要附加影像资料证明，经项目经理复核签认后报部门备案检查项目 检查内容 检查方法 检查标准 事实记录 评分结果检查专业检查类别体系检查口得分/总分/ 合格率评价等级检查人员检查日期。