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人员配置模型 制作部门：人力资源研究处 时间：2010.02.27 国家AAAA级物流企业 400-880-8188核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 目录 一、人员配置模型设计的目的及原型 二、人员配置模型的设计原理 三、人员配置模型详细介绍 四、人员配置模型的运用举例 五、实战演练目录核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188一、模型设计的目的及原型 一、人员配置模型设计的目的及原型1.1、人员配置模型设计目的：公司为了减少人员的浪费，提高各营业部门的工作效率，达到科学合理的配置人员为公司提供合理的人员配置方法1.2、人员配置模型的原型: 招聘配置处人员配置模型2009年4月份版本，由招聘配置处提供核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 二、人员配置模型的设计原理 2.1、模型设计的数据来源和处理 2.2、影响营业部人员配置的因素分析 2.3、建立人员配置模型 2.4、运用的统计学方法二、人员配置模型的设计过程核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 2.1、模型设计的数据来源和处理2.1.1人员配置模型的数据来源营业部门8个月的数据（2009年4月份到2009年11月份），由信息管理中心根据NIS系统提供。

2.1.2人员配置模型的数据处理 1、取4月、5月、6月、7月、8月和10月的数据因为9月份是货量高峰期会对统计分析结果产生影响，所以剔除了9月的数据2、根据各营业部门的经营性质分为4种类型，纯收运、收运到达、收运到达派送和收运到达派送外发3、分类之后，每月的数据都不够做统计分析在统计分析中每个月的数据都是同质的，可以把它们和在一起做分析，于是把4月、5月、6月、7月、8月、10月的分类数据和在一起，得出数据2.1、模型设计的数据来源和处理部门类门类 型到达自提票数到达派送票数纯收运50=50=50收运到达配送外发见附件“外发营业 部门”核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-81885、选择标准营业部， 第一步： 营业部人员的月销售额= 2009年(3-12)月的营业部门销售总额/(3-12)月的人数 =364772676/(1159+1197+1227+1225+1346+1382+1514+1634+1704+1780) =25746.23628 由于收运到达配送外发部门的营业额比较少第二步：收运到达配送外发人数比重=收运到达配送外发人数 /营业人员=20%15000（收运到达配送外发人均月销售额）*20%+80%*X= 25746.23628 解得 X= 28432.79535 （纯收运、收运到达、收运到达配送人均月销售额） 我们把纯收运、收运到达、收运到达配送营业部门人均月销售额达到28500元，收运到达配送外发人均月销售额达到15000元（取中位数）的营业部门选出，作为合格营业部门。

得出2009年4-10月份4种分类最终数据2.1、模型设计的数据来源和处理核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 2.2、影响营业部人员配置的因素分析影响人员的因素有很多：部门性质、汽运收入、空运收入、派送收入、包装收入；到达自提操作费、重货、出港票数、出港件数、出港货重、上门接货票数、到达自提票数、到达自提货重、到达派送票数、到达派送货重；是否有叉车、是否有柜台；休息人员、工伤人员、休假人员等在这些因素中，我们找那些作为衡量我们工作量的标准呢？1、我们首先根据工作内容，把营业部门的人员分为两类：柜台和操作员2、根据柜台每天具体的工作，选取最能衡量工作量的因素：出港票数、上门接货票数、到达自提票数、到达派送票数；休息人员、工伤人员、休产假人员3、根据操作员每天具体的工作，选取最能衡量工作量的因素：出港货重、到达自提货重、到达派送货重、上门接货票数、到达自提票数、到达派送票数；是否有叉车、是否有货台；包装收入、休息人员、工伤人员4、我们没有把收入考虑进去，是因为第一、收入和票数相关性很高，票数就可以代表收入了；第二、票数更能反映一个人的工作量。

2.2、影响营业部人员配置的因素分析核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-81885、把上面各因素标准化：日票数=出港票数/30日上门接货票数=上门接货票数/30日自提票数=到达自提票数/30日派送票数=到达派送票数/30日原始货重=（出港货重+到达自提货重+到达派送货重）*0.001/30日货重=日原始货重*(如果有叉车0.9；没有叉车1)*(如果有货台0.9；没货台1)(根据劳动力分析得出）柜台当操作员=男柜台*0.2休息的人数=实际人数/6 日工伤人数=工伤天数/30 日休产假人数=休产假天数/302.2、影响营业部人员配置的因素分析核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188需要的人数=柜台人数+操作员人数 影响柜台人数的因素有：日票人数=系数*日票数日上门接货人数=系数*日上门接货票数日自提人数=系数*日自提票数日派送人数=系数*日派送票数休息的人数=实际人数/6日工伤人数=工伤天数/30日休产假人数=休产假天数/302.2、影响营业部人员配置的因素分析核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188日货重人数=系数*日货重日上门接货人数=系数*日上门接货票数日自提人数=系数*日自提票数日派送人数=系数*日派送票数包装需要的人数=包装收入/ 25000 说明:第一步：营业部人员的月销售额= 2009年(3-12)月的营业部门销售总额/（3-12）月的人数=364772676/(1159+1197+1227+1225+1346+1382+1514+1634+1704 +1780 )=25746.23628 柜台当操作员人数=男柜台人数*0.2休息的人数=实际人数/6日工伤人数=工伤天数/30影响操作员人数的因素有：2.2、影响营业部人员配置的因素分析核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-81882.3、建立人员配置模型：影响人员的因素分为两类：有系数的因素和没有系数的因素有系数的因素有：日票人数、日货重人数、日上门接货人数、日自提人数、日派送人数。

即与货量和票数有关的因素没有系数的因素:休息的人数、下月工伤的人数、休产假的人数、柜台当操作员的人数即其他因素建立人员配置模型需要的人数=其他因素+与货量和票数有关的因素 =常数+日票人数+日货重人数+日上门接货人数+日自提人数+日派送人数 =常数+系数*日票数+系数*日货重+系数*日上门接货票数+系数*日自提票数+系数*日派送票数2.3、建立人员配置模型核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-81882.4、运用的统计学方法1、把2009年4-10月4种分类的最终数据，输入SPSS17.02、多元线性回归分析因变量：实际人数 自变量：日票数、日上门接货票数、日自提票数、日派送票数、日货重 （线性回归是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法之一，如果回归分析中包括两个或两个以上的自变量，且因变量和自变量之间是线性关系，则称为多元线性回归分析 3、得出数据2.4、运用的统计学方法核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 三、人员配置模型详细介绍 3.1、纯收运营业部门 3.2、收运到达营业部门 3.3、收运到达配送营业部门 3.4、收运到达配送外发营业部门 3.5、数据判断三、人员配置模型详细介绍核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 3.1、纯收运营业部门需要的人数=日票人数+日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+日货重人数+包装需要的人数+休息的人数+日工伤人数+日休产假人数-柜台当操作员人数=0.1*日票数+0.08*日自提票数+0.1*上门接货票数+0.1*日派送票数+0.2*日货重量+包装收入/ 25000+实际人数/6+工伤天数/30+休产假天数/30-男柜台人数*0.23.1、纯收运营业部门核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188柜台人数=日票人数+日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+休息的人数+日工伤人数+日休产假人数= 0.1*日票数+0.07*日自提票数+0.07*上门接货票数+0.07*日派送票数+柜台人数/6+柜台工伤天数/30+休产假天数/30操作员人数=日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+日货重人数+包装需要的人数+休息的人数+日工伤人数-柜台当操作员人数= 0.01*日自提票数+ 0.03*上门接货票数+0.03*日派送票数+0.2*日货重量+包装收入/ 25000+外场人数/6+外场工伤天数/30-男柜台人数*0.23.1、纯收运营业部门核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 3.2、收运到达营业部门需要的人数=日票人数+日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+日货重人数+包装需要的人数+休息的人数+日工伤人数+日休产假人数-柜台当操作员人数=0.07*日票数+0.08*日自提票数+0.1*上门接货票数+0.1*日派送票数+0.2*日货重量+包装收入/ 25000+实际人数/6+工伤天数/30+休产假天数/30-男柜台人数*0.23.2、收运到达营业部门核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188柜台人数=日票人数+日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+休息的人数+日工伤人数+日休产假人数= 0.07*日票数+0.07*日自提票数+0.07*上门接货票数+0.07*日派送票数+柜台人数/6+柜台工伤天数/30+休产假天数/30操作员人数=日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+日货重人数+包装需要的人数+休息的人数+日工伤人数-柜台当操作员人数= 0.01*日自提票数+ 0.03*上门接货票数+0.03*日派送票数+0.2*日货重量+包装收入/ 25000+外场人数/6+外场工伤天数/30-男柜台人数*0.23.2、收运到达营业部门核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 3.3、收运到达配送营业部门需要的人数=日票人数+日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+日货重人数+包装需要的人数+休息的人数+日工伤人数+日休产假人数-柜台当操作员人数=0.07*日票数+0.08*日自提票数+0.1*上门接货票数+0.1*日派送票数+0.2*日货重量+包装收入/ 25000+实际人数/6+工伤天数/30+休产假天数/30-男柜台人数*0.23.3、收运到达配送营业部门核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188柜台人数=日票人数+日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+休息的人数+日工伤人数+日休产假人数= 0.07*日票数+0.07*日自提票数+0.07*上门接货票数+0.07*日派送票数+柜台人数/6+柜台工伤天数/30+休产假天数/30操作员人数=日自提人数+日上门接货人数+日派送人数+日货重人数+包装需要的人数+休息的人数+日工伤人数-柜台当操作员人数= 0.01*日自提票数+ 0.03*上门接货票数+0.03*日派送票数+0.2*日货重量+包装收入/ 25000+外场人数/6+外场工伤天数/30-男柜台人数*0.23.3、收运到达配送营业部门核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国家AAAA级物流企业 400-880-8188 3.4、收运到达配送外发。