化工企业考评检查评分细则.docx

化工生产企业安全标准化考评检查评分细则要素号及原文考评内容^口分标准实扣分1.1负责人与责 任1 .未按法规要求设置安全生产管理 部门或未配备安全生产管理人员，扣 100 分2 .未制定年度安全工作计划，扣20 分3 .未建立各级部门、人员安全生产责 任制，扣30分4 .未按规定为从业人员缴纳工伤保 险，扣20分以上为否决项本要素100分1.1.1负责人1.1.1.1 企业的 主要负责人是本 单位安全生产的 第一责任人，应 全面负责安全生 产工作，落实安 全生产基础工作 和基层工作1 .未明确主要负责人是谁2 .查安全生产责任制，主要负责人的 职责不符化第一责任人的内容要求少 一人扣1分3 .主要负责人不了解《安全生产法》 等法律法规赋予的对本单位安全生产 工作职责一人次扣3分4 .未落实安全生产基础工作和基层安 全生f任制，未做到每个岗位和部门 都应制定安全生产岗位责任制一处扣本项20分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分2分1.1.2企业主要 负责人应组织实 施安全标准化， 建设企业安全文 化1、企业领导对未安全承诺做出有形 的表率，对安全承诺的实施起示范作 用一人次不符合扣2分。

2、企业应建立界定清晰的组织结构 和安全责任体系未形成安全网络组织 扣2分3、企业应建立安全绩效与工作业绩 相结合的奖励制度查奖励制度文件、 奖励记录，未执行扣2分4、企业应建立安全信息传播系统， 利用各种传播途径和方式，提高传播效 果查宣传记录，未实施扣2分5、企业应建立有效的安全学习模式， 实现动态发展的安全学习过程使得员 工懂得自己负启对自己和同事的按全 做出贡献的责任查学习记录，未实施 扣2分本项10 分，扣完 为止1.1.3企业主要 负责人应做出明 确的、公开的、 文件化的安全承 诺，并确保安全 承诺转变为必需 的资源支持1 .未主要负责人做出文件化的安全承 诺2 .未向社会和从业人员公布安全承诺2 分）3 .民意调查各级负责人履行安全承 诺、古传身教和成为安全生产带头人的 表率作用未被从业人员认可4 .听取企业安全标准化工作的情况介本项6 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分绍,了解在人力、财力、物力以及技术、 方法等方面的投入，一项不满足安全生 产需要扣2分1.1.4企业主要 负责人应定期组 织召开安全生产 委员会或领导小 组会1 .每季度至少组织召开1次安全生产 委员会（以下简称安委会）会议.总结本阶 段安全工作情况，研究、制定存在问题 的解决方案，布置卜一阶段安全生产工 作。

安委会会议每年应不少于四次.应做 到:a）会议有议题b）会议记录真实完整 c）形成会议纪要（每项1分）2 .主要负责人应主持安全生产委员会 会议等各种会议记录，无安全标准化工 作内容缺一项扣2分本项5 分，扣完 为止1.2方针目标1.2.1企业应坚持“安全第一预防为主.综合 治理”的安全生 产方针主要负 责人应依据国家 法律法规，结合 企业实际，组织 制定文件化的安 全生产方针和目 标安全生产方 针和目标应满1、是否依据国家法律法规，结合企 业实际，组织制定文件化的安全生产方 针和目标2、企业的方针和目标是否形成文件， 并得到所有从业人员的贯彻和实施2 分）3、企业的方针和目标是否符合或严 于相关法律法规的要求4、企业的方针和目标是否与企业的 职业安全健康风险相适应5、企业的安全生产目标是否予以量 化本项6 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分足：1）形成文件，并 得到所有从业人 员的贯彻和实 施；2）符合或严于相 关法律法规的要求；3）与企业的职业 安全健康风险相 适应；4）目标予以量 化5）公众易于获 得6、抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣 1分。

7、查企业方针目标公布方式，未采 用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电 视、网络等后效形式进行公告，扣1分1.2.2企业应签 订各级组织的安 全目标责任书， 确定量化的年度 安全工作目标， 并予以考核企 业各级组织应制 定年度安全工作 计划，以保证年 度安全工作目标 的有效完成1 .没有安全目标责任书文本扣2分， 每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分2 .各部门和各基层单位的安全目标责 任书是根据各部门和各基层单位的实 际情况编制的，并且有考核内容无考核 内容扣1分未考核扣2分，扣完为止本项10 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分1.3机构设置1.3.1企业应设 置安委会或领导 小组，设置安全 生产管理部门或 配备专职安全生 产管理人员，并 按规定配备注册 安全工程师1、企业未设置安委会或领导小组扣10分2、未按有关要求设置安全生产管理 部门或配备专职安全生产管理人员、配 备注册安全工程师本项10 分，扣完 为止1.3.2企业应根 据生产经营规模 大小，设置相应 的管理部门1、未设置安全管理部门，人数少于 法律规定的，扣5分本项5 分，扣完 为止1.3.3企业应建 立、健全从安委 会或领导小组到 基层班组的安全 生产管理网络。

1、未建立安全生产管理网络或网络 不健全扣3分本项3 分，扣完 为止1.4职责1.4.1企业应制 定安委会或领导 小组和管理部门 的安全职责1 .查安全生产责任制，缺少一个职能 部门或生产基层单位的职责扣1分2 .查安全生 f 任制内容与安全生产 管理机构、职能部门或生产基层单位安 全生产工作的相关性，一处不符合扣 1 分3 .检查安全生产管理机构、职能部门本项5 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分或生产基层单位履行安全生产职责情 况，一处不符合扣1分1.4.2企业应制 定主要负责人、 各级管理人员和 从业人员的安全 职责1 .从业人员应持有安全生产职责的文 本，一人无文本扣1分2 .文本中安全生产职责与从业人员所 从事的工作范围的相关性，一人不符合 扣1分3 .从业人员能牢记安全标准化管理赋 予本人必须履行的安全生产职责，一人 不符合扣1分4 .现场抽查从业人员履行安全生产职 责情况，一人次不符合扣1分本项5 分，扣完 为止1.4.3企业应建 立安全责任考核 机制，对各级管 理部门、管理人 员及从业人员安 全职责的履行情 况和安全生1贝 任制的实现情况 进行定期考核， 予以奖惩。

1 .查安全责任考核制度，内容应包括 车间（部门）安全责任考核和从业人员安 全责任考核，无考核制度扣10分，缺少 1项内容扣1分2 .安全责任考核制度应规定考核职 责、频次、方法、标准、奖惩办法等， 缺少一项扣1分3 .未按考核制度进行考核扣10分， 缺1种考核扣1分4 .查安全生产奖惩管理台帐，无台 帐扣3分，缺1级台帐扣1分本项10 分，扣完 为止1.5安全生产投 入及工伤保险1、无制度或未确定提取标准，扣 5 分制度内容不符合，扣2分提取标 准不符合要求，扣2分本项5 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分2 .未建立安全费用台帐扣5分，安全 费用台帐不全，每项不符合扣2分安 全费用挪作他用的，扣5分3 .查企业为从业人员交纳工伤社会保 险资料，漏保一人扣1分2、风险管理1 .未开展风险评价工作，扣100分2 .重大危险源未按有关规定进行检测、评估、监控，扣20分以上为否决项本要素100分2.1范围与评价 方法2.1.1企业应组 织制定风险评价 管理制度，明确 风险评价的目 的、范围和准则1、查企业文件，查组织建设、人员 构成、负责人亲自组织、各级管理人员 和从业人员参与。

每一项不符合扣2分本项4 分，扣完 为止2.1.2企业风险评价的范围1、根据作业活动清单和设备设施清 单，查企业生产经营活动的风险评价记 录表，范围包括危险化学品生产装置、 储存设施的生产经营活动，检维修、新 改扩建和技术改造项目工程、拆除工 程、后勤服务等活动每一项不符合扣 2分；评价范围有漏项，每一项扣1分本项5 分，扣完 为止2.1.3企业可根 据需要选择科 学、有效、可行1、查风险评价记录表，判别选择评 价方法的适用性评价方法不适用、不 符合本企业风险评价，一项扣1分扣本项3 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分的风险评价方 法2.1.4企业应依 据以下内容制定 风险评价准则：1、企业没有根据实际制定或没有明 确合理的评价准则扣2分，评价准则不 适合实际扣1分本项3 分，扣完 为止2.2风险评价2.2.1企业应依 据风险评价准 则，选定合适的 评价方法，定期 和及时对作业活 动和设备设施进 行危险、有害因 素识别和风险评 价企业在进行 风险评价时应 从影响人、财产 和环境等二个方 面的可能性和严 重程度分析1、查评价报告和记录未定期进行 风险评价扣4分；评价内容不符合，每 一项扣2分。

本项8 分，扣完 为止2.2.2企业各级 管理人员应参与 风险评价工作鼓励从业人员积 极参与风险评价 和风险控制1、查看风险评价分析表，询问员工 是否参与了本岗位相关的危害辨识和 风险评价一人次不知道扣2分本项4 分，扣完 为止要素号及原文考评内容^口分标准实扣分2.3风险控制2.3.1企业应根 据风险评价结果 及经营运行情况 等，确定不可接 受的风险，制定 并落实控制措 施，将风险尤其 是重大风险控制 在可以接受的程 度1、查风险评价才艮告或重大风险及控 制措施清单不划分风险等级、不确定 重大风险扣10分，控制措施不合理， 每项扣2分2、检查企业的风险评价报告或重大 风险及控制措施清单企业针对已经确 定的重大风险应逐项制定控制措施每 一项不符合要求或无控制措施清单扣 5 分3、据重大风险及控制措施清单，查 是否按优先控制的顺序制M J控制措 施实施计划，每项不符合扣5分4、检查企业的风险评价报告或记录 是否逐项落实所选定的控制措施；对确 定为重大隐患项目的风险，是否制定隐 患治理方案，责任人、责任部门、时间 表是否明确；是否定期检查措施落实情 况；竣工后有关部门是否有验收报告缺一项扣5分。

本项15 分，扣完 为止2.3.2企业应将 风险评价的结果 及所采取的控制 措施对从业人员 进行宣传、培训， 使具熟悉工作岗1、抽查从业人员是否熟知本岗位风 险及其控制措施每人次不清楚扣1分， 扣完为止2、抽查培训记录或安全活动记录是 否有相关宣传、培训的内容要素号及原文考评内容^口分标准实扣分位和作业环境中 存在的危险、有 害因素，掌握、 落实应采取的控 制措施.2.4隐息治理本项22分2.4.1企业应对 风险评价。