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物品采购管理控制程序.doc

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卖家[上传人]：小**

文档编号：57163146

上传时间：2018-10-19

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1物资申请采购入库出库管理控制程序物资申请采购入库出库管理控制程序 1 适用范适用范围围本程序适用于采购需求计划的确认、供应商的确定、采购合同签订、及结算付款等业务2 采采购计购计划管理划管理2.1.1 采购计划经有效审批2.1.2 采购计划的形成适当的职权分离2.1.3 采购计划与实际需求相符年月日申请部门用途何时使用具体经办人申请采购验收情况物品名称单价数量数量单价金额2领导批准采购：验收证明人：领导批准报销：注：此表请与发票联一起送到财务处报帐3 部部门职责门职责3.1 皇家汇会馆负责人王璐负责编制每月采购计划表，列出需采购物品；3.2 采购物品清单交予马总审批，徐春元负责物品的采购；3.3 马总审批后，王璐将清单交给徐春元负责采购；徐春元凭审批清单至财务处领取采购资金，徐春元将物品采购完毕后，由王璐验收并填写验收单； 3.3 公司财务资产部门负责采购资金管理和会计核算、财务监督；4 入入库库出出库库4.1 王璐验收结束后，由徐春元负责入库并填写入库单4.2 如营运需要需出库物品，由王璐审批结束后负责出库并填写出库单。

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