竹木加工厂建设项目可行性实施方案.docx

零陵三元竹木加工厂建设项目可行性研究4n报告永州市零陵区物价局零陵三元竹木家俬工艺品有限公司二 00 六年五月第一章 项目概论……… 第二章 项目建设理由… 第三章 项目建设条件… 第四章 规划设计……… 第五章 投资概算……… 第六章 资金筹措与使用 第七章 经济效益分析… 第八章 社会效益分析…第九章 结论第一章 项目概论第一节 项目概况1、项目名称：零陵三元竹木加工厂2、项目选址：永州市零陵区朝阳中学3、承办单位：永州市零陵区三元竹木家俬工艺品有限公司4、项目负责人：5、财务负责人：6、技术负责人：7、项目规模：总投资400万元，占地面积：3000m2第二节 项目建设地概况湖南省永州市零陵区地处湘南，毗邻两广，属南岭山脉北麓， 地理坐标北纬 25°11'—26°48'，东经 111°11'—111°57'， 土地总面积 1976 平方公里，属亚热带区域，有雨量充沛、日照 充足、无霜期长、四季分明、雨热同季的特点最高气温40°C, 最低气温一7C，全年平均气温在17.6—18.1C，全年日照数 1629.1 小时，年降雨量1028—1696毫米，无霜期300天以上， 相对湿度 80%以下，土壤成土质为世纪红壤和河流冲积物，土层 深厚，养分含量丰富，微酸性，适合植物生长，竹木资源丰富 , 有林地面积达到174.6万亩，森林蓄积量198万立方米，拥有杉 木、楠竹、国外松等用材林 40 多万立方米，年出产各种商品木 材 20 万立方米，年产楠竹 100 万根。

境内有 207、322 国道、1812、 1830 省道、永连公路、衡昆高速公路、二广高速公路（已动工）、 洛湛铁路（已开工）、与永州机场一道构成了一个发达的交通网 络本项目选址于零陵区朝阳中学内，处于零陵城区西郊，靠近 322 国道、洛湛铁路，其区位优势明显，交通便捷为充分利用 境内丰富的竹木资源，推动全区经济的发展，我公司邀请有关部 门和专家进行了考察规划，通过论证，决定兴办零陵三元竹木加 工厂，进行竹木系列产品加工、销售第三节 项目建设目标及宗旨一、 建设目标充分利用境内丰富的竹木资源优势，进行竹木制品的加工、 销售，达到年收入 1500 万元,年获利 200 万元，年上缴税收 20 万元的目的二、建设宗旨按照发展生态环保效益型经济的战略思路来发展竹木加工 业，使之成为我区林产工业重点发展的支柱产业；以培育和保护 资源为基础，以提高竹木产品综合开发利用为目标，树龙头企业， 打品牌效应，创规模效益，化资源优势为经济优势，实现资源永 续利用，促进林业可持续发展第二章 项目建设理由一、是振兴工业，促进经济发展的需要依托资源优势发展竹木加工业，是实现我区工业化的重要内 容目前，全区丰富的竹木资源犹如巨大的“磁场”引得外商纷 至沓来，使竹木加工业成为我区吸引外资的重点行业。

像信佳竹 制品厂、金鑫胶合板厂等省内外企业纷纷进军我区，给我区竹木 加工业注入了新了活力，竹木加工业呈现出勃勃生机，产值连续 三年增长在 10%以上，形成了以富家桥、邮亭圩为重点发展竹木 加工业的“林业强镇”，有力地带动了林农增收致富奔小康，振 兴了区属工业，促进了全区经济的发展二、 是合理利用资源，实现林业可持续发展的需要全区竹木资源丰富,有林地面积达到 174.6 万亩，森林蓄积 量 198 万立方米，拥有杉木、楠竹、国外松等用材林 40 多万立 方米，年出产各种商品木材 20 万立方米，年产楠竹 100 万根， 发展竹木制品的加工、销售，有着得天独厚的资源优势；通过对 竹木的合理采伐、间伐、加工，符合发展生态环保效益型经济的 战略思路，有利于实施以退耕还林为重点的生态工程、以速生工 业原料林基地建设为重点的产业化工程、以大户造林为重点的非 公有制绿化工程，既能培育和保护竹木资源，又可以提高竹木产 品综合开发利用的价值，创规模效益，化资源优势为经济优势， 实现资源永续利用，促进林业可持续发展三、是满足市场需求的需要随着经济的发展生活水平得到了改善，人们将在物质生活和 精神生活上的要求越来越高，追求的是具有人文品位、舒适健康、 绿色环保的产品，由于竹木系列产品具有易降解、不污染环境等 生态环保特点，倍受消费者的青睐。

该公司虽在试产期间，但已 接到来自东南沿海一带以及日本、东南亚等地的许多订单，市场 开发前景广阔四、是安排社会就业的需要本项目建成后，可为社会提供就业岗位在 70 个以上，这对 实施就业和再就业工程、稳定社会、促进经济发展起着良好的作 用第三章 项目建设条件一、政策支持竹木产品加工业随着历史的发展，社会的进步兴起并发展 的，属于第三产业范畴，虽是古老的产业，但也是永恒的朝阳产 业因此，不管是国家，还是地方政府，对于兴办竹木产品加工 业都是大力支持的为进一步扩大改革开放，加大招商引资力度， 永州市及零陵区均制定了诸多政策性规定，特别是 2003 年零陵 区制定了《零陵区鼓励外商投资兴业的有关规定》和《零陵区招 商引资中介人奖励办法》，根据本地实际情况对外来投资客商提 供最为优惠的用地、税费政策和高质高优的管理服务政策；制定 了《永州市零陵区第三产业发展纲要》特别对竹木加工业做出了 详细的发展规划二、资源丰富我市是湖南省四大重点林区之一，全市有林面积 1710 万亩， 活立木总蓄积量 3885 万立方米，森林覆盖率 60.5%，分别居全省 第二、三、四位；全市有竹林面积 106.45 万亩，占全省竹林面 积 10%以上，是全省竹类资源分布中心区之一。

其中，零陵区有 林地面积达到174.6 万亩，森林蓄积量198 万立方米，拥有杉木、 楠竹、国外松等用材林 40 多万立方米，年出产各种商品木材 20 万立方米，年产楠竹100 万根三、供水充足该项目建设和建成后的生产生活用水均可引用自来水，目前 零陵区自来水供水正常，可以完全满足需要四、供电充足全区电力充沛，距本项目区2 公里素有“湘南明珠”之称的 南津渡电站年发电量达3 亿千瓦时，并入大电网后，供电正常五、交通便捷本项目选址于零陵城区西郊朝阳中学，紧靠近 322、207 国 道，距在建的洛湛铁路永州南站仅3 公里，交通十分便捷六、通讯良好程控和移动已开通，通讯信号良好，接收国际国内 信息快捷七、环境保护本项目生产过程中，项目区域内大气中的S02、NO和颗粒悬 浮物等主要污染物指标不超过《中华人民共和国国家标准：大气 环境标准》的二级标准，并力争逐年减量，空气质量应为优等 本项目的生活污水通过排水管道进入地下化粪池处理后，即可达 到国家污水排放标准，直接排放至城市道路下的排水管道中本 项目的垃圾源于生产和生活的垃圾，可直接集中于院内的垃圾收 集站房，由环卫部门运至城市垃圾处理场统一处理。

本项目的噪 音污染主要来源于建设过程中的机电设备运转发出的机械声音 在设备选型时可采用低噪音设备和合适施工时间段即可，项目建 成后基本上无噪音污染，故不需做特殊处理本项目在施工中对 粉尘采用喷水降尘处理即可解决建设过程中的粉尘问题八、安全保卫该项目生产机械化程度较高，机械传动设备和电器设施封闭 运行，安全可靠，已制定了一套行之有效的安全生产管理措施， 符合国家规定的工业卫生和安全保护条件，并设专职安全员，专 门负责安全保卫工作九、消防该项目生产过程中无易爆、有毒气体等，在生产区域配备完 善的消防、安全设施及设置醒目的警示标志，明确责任，实行专 人专抓 十、地震本项目区域内地震烈度小于6度，按建设部、国家计委（89）建抗第586号“关于印发《新建工程抗震设防暂行规定》的通知”设计可不考虑地震设防或简易设防第四章 规划设计一、设计情况该项目规划设计竹木系列产品生产线三条，设计能力为年加工生产竹筷 25000件，竹砧板25000件，竹木工艺品60000件， 生产设备及安装费用总投资400万元二、建设进度规划建设内容及规模建设时间备注刖期工作厂房租赁、论证、立项、规划设计、办理有关手续等2006年5月以前主体 工 程生产设备安装2006年6月至2006年10月基 础 设 施 工 程消防、安全、给排水系统基础设施配套2006年6月至2006年11月第五章 投资概算根据项目的开发构想，结合具体项目的设计，本项目建设期为6 个月，计划总投资500 万元，具体估算投资见下表：建设内容单位数量金额（万元）备注厂房租赁平方米30003万/年X10年=30万一次性缴清论证、立项、规划设计、办理有关手续等30压机台345锅炉台12砂光机台534精刨机台58.5粗刨机台59.5磨光机台1010烘房个615精漂锅个87自建厂房栋328车辆台240其它机器及水泥场地16管理费15流动资金100不可预见费10合计400第六章 资金筹措与使用一、资金的筹措本项目建设计划总投资 400 万元，其中：公司自筹 200 万 元，贷款 200 万元。

二、资金使用计划根据项目建设进度，所需资金需分期分批及时到位，对资金进行统一管理第七章 经济效益分析一、收入分析项目建成后，根据同类市场的调查分析，预计年市场成交额在 1500 万元以上为方便经济效益的计算，可按设计生产能力 的一半及销售平均价保守计算，具体为1、年生产与销售产品名称数量（件）平均单价金额（万元）备注竹筷、竹砧板25000170元/件425竹木工艺品30000250元/件750合计11752、单位成本明细表项竹筷（元/件）竹砧板（元/件）工艺品（元/目个）原材料110100100水电101010工资101550折旧235税收225销售费用101020财务费用355其它355成本合计150150200平均售价170170250利润202050二、支出分析 根据市场调查分析，为方便经济效益的计算，按设计生产 能力的一半和生产成本平均价保守计算年生产销售成本为：产品名称数量（件）单价（元/件）金额（万元）备注竹筷、竹砧 板25000150375竹木工艺品30000200600合计975三、利润利润=销售收入—开支=1175万元—975万元=200万元四、投资利润率 投资利润率=利润/总投资=200 万元一400 万元X 100%=50%五、年上缴利税年上缴利税=25000件X2元/件+30000件X5元/件 =20万元六、投资回收期 全部投资回收期=总投资/年利润=400万元4-200万元/年=2年预计2年可收回全部投资，纯利润可达400万元。

第八章 社会效益分析该项目建成后，可为社会提供就业岗位在70。