出差管理办法及补助标准.doc

7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐.差旅补助标准职别住宿及餐费补助标准交通工具技术、测量、安装160 元/天汽车/火车硬卧省区经理/厂长/主管180 元/天汽车/火车硬卧区域经理/部门经理220 元/天汽车/火车/飞机 7 折以下副总/董助/总助260 元/天火车/动车/飞机 7 折以下总经理320 元/天火车/动车/飞机董事长360 元/天火车/动车/飞机73 补助发放原则，出差当天有产生住宿并提供住宿票者，当天按全额补助标准给予补贴,如出差当天未住宿的，给予 50 元餐补7.4 如两人同行,取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴 50 元八、出差交通费标准管理81 员工出差须严格按照上述标准执行.如确属特殊情况需超出标准,须注明原因,批准后方可报销;8.2 普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过 8 小时或过夜超过 6 小时的，可购买火车硬卧票.8.3 普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的,须填写《情况说明书》,经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销.84 部门经理出差,需乘坐火车，若连续乘车超过 8 小时或过夜超过 6 小时的，可申请 7 折以下机票.九、出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理.十、出差市内交通费管理10。

1 员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因,经批准后方可报销;10.2 财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制第 2 页 共 3 页出差管理办法及补助标准十一、出差补助管理11.1 员工出差经批准报销招待费的,当日餐费不再报销；112 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习,不享受公司出差补助十二、出差纪律121 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；122 员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前,不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；123 员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导凡因私改道,经核实后按事假处理,绕道交通费、住宿费自理十三、本制度从颁布之日起施行第 3 页 共 3 页出差管理办法及补助标准。