
代金券使用管理规定.doc
3页代金券的使用管理规定为了规范公司各种代金券的使用,对其使用过程进行有效管理和监督,特制定本规定,具体内容如下:1. 管理部门:财务部是各种代金券的管理部门,负责代金券的统一管理和使用协调;2. 代金券的使用范围:仅适用于老客户介绍新客户空压机的购买、维修与保养时使用(配件与耗材的购买不在此范畴)3. 基本流程1) 业务部门提交申请报告;2) 财务部复核;3) 总经理审批;4) 人事行政部安排制作;制作回收1) 业务部门给客户解释使用说明;2) 业务部经手人签名并填写有效期发放给客户;1) 财务部盖章登记备案;2) 财务部发行;发放领用制作发行1) 业务部门到财务部领用,并登记领用簿;1) 经手人负责在客户消费时回收,并做好登记说明,统一回收给财务部;2) 财务部门分析使用情况并报总经理审阅4. 代金券制作1) 公司根据业务需要设定代金券金额;2) 由业务销售部门填写申请报告交予人事行政部复核,财务部进行第二道复核,主要在金额上,并签署建议;3) 申请报告需要报总经理审批同意方可实施;4) 暂由人事行政部负责将已审批通过的申请报告交由广告公司制作,制作过程中的疑问应和总经办协商解决;5. 代金券的领用与发行:1) 第一道手续:代金券必须由财务部加盖财务专用章才生效;2) 第二道手续:对符合领用条件的业务部门在财务部办理领用登记;3) 业务部应协调好领用时间避免扎堆;4) 业务部应及时主动领用,提高客户满意度;5) 未使用完的、超过使用期限的代金券由业务部统一上交财务部处理;6. 代金券的发放:1) 经手人应和客户办理代金券签收手续,并在代金券背面签署经手人姓名,此代金券方能生效;同时经手人有义务跟客户解释使用说明。
2) 如客户原因导致未能发放出的代金券需返还财务部销账处理;7. 代金券的回收:1) 客户在使用代金券时,经手人应复核代金券的使用期限,对有效的代金券进行消费金额的抵减操作,不能兑换现金,不能找零2) 回收的代金券应和客户服务卡一起装订保存,并统一交给财务部回收处理3) 财务部负责对代金券使用情况进行数据整理和分析,并统一月底报总经理审阅8. 代金券的发放金额:序号销售金额代金券发放金额备 注12000-5000元以下100元表格中金额只是举例,仅供参考,主要是避免一些销售人员或经手人滥用!造成企业利润空间缩小25000(含)-1万元200元31万(含)-2万元400元42万(含)以上600元 以上细则,从公布之日起开始执行,如有调整再另行通知!**********有限公司2013年5月10日。












