内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗.doc

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗 文学艺术界联合会文学艺术界联合会20162016年度决算相关说明年度决算相关说明第一部分第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗文学艺术内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗文学艺术界联合会基本情况界联合会基本情况一、部门职能（一）贯彻党的文艺方向和方针，开展各类社会性的文艺活动，为鄂托克前旗的改革开放、经济建设和社会发展服务2）加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理三）开展区内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进鄂托克前旗文艺事业的繁荣四）指导、协调各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习党的文艺方针政策，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位五）办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍六）开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。

二、机构设置及单位构成情况 根据《内蒙古党委办公厅关于印发的通知》（内党办法）[2001]40 号精神，鄂托克前旗文学艺术界联合会实行团体会员制其职能配置，内设机构和内设机构和人员编制确定如下；旗文联机关事业编制 4名第二部分第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗文学艺术内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗文学艺术界联合会界联合会20162016年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、关于2016年度预算执行情况分析2016 年文联年初预算收 96.88 万元，支出 96.88 万元，没有调整二、关于2016年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计96.88万元，支出总计96.88万元与2015年度相比，收入增加2.64万元，增长2.8%；支出增加（减少）2.64万元，增长（下降）2.8%主要原因：增加人员工资调整二）关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计96.88万元，其中：财政拨款收入96.88万元，占100%；（三）关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计96.88万元，其中：基本支出96.88万元，占100%；（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计96.88万元，支出总计96.88万元。

与2015年度相比，收入增加2.64万元，增长2.8%；支出增加2.64万元，增长2.8%主要原因：增加人员工资调整五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计96.88万元，其中：基本支出96.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出96.88万元，其中：人员经费60.58万元，主要包括：基本工资16.87万元、津贴补贴28.79万元、社会保障缴费0.92万元、生活补助13.77万元、其他工资福利支出0.26万元，较上年增加9.89万元，主要原因是：增加人员和人员工资调整 公用经费36.3万元，主要包括：办公费4.39万元、印刷费13.2万元、邮电费0.16万元；差旅费3.56万元；培训费0.3万元；公务接待费1.19万元；劳务费6.51万元；公务用车运行维护费2.99万元；其他商品和服务支出4万元；较上年增加-7.25万元，主要原因是：2015年编辑印刷圣火画册七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 1、、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为4.2万元，支出决算为4.18万元，完成预算的100.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的100.2%。

2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是承办马兰花文化节二是红色文化基地建设经费2 2、、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.18万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占71.5%；公务接待费支出1.19万元，占28.5%具体情况如下：因公出国（境）费支出因公出国（境）费支出0万元全年因公出国（境）团组0个，累计0人次公务用车购置及运行维护费支出公务用车购置及运行维护费支出2.99万元其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元公务用车运行维护费支出2.99万元，用于单位下乡和组织采风活动等，车均运维费0万元，较上年增加-0.92万元，主要原因是主要领导（于主席）的外出红色文化基地建设所需费用报在红色文化基地建设专项费用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆公务接待费支出公务接待费支出1.19万元其中：国内公务接待费1.19万元，接待20批次，共接待220人次主要用于一是各协会培训工作餐；二是加班餐等三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出36.3万元，比2015年增加（减少）-7.25万元，增长（降低）-16.6%。

主要原因是：2015年编辑印刷圣火画册二）政府采购支出情况本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆;一般公务用车0辆，比2015年增加0辆;一般执法执勤用车0辆，比2015年增加0辆;特种专业技术用车0辆，比2015年增加0辆;其他用车0辆，比2015年增加0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套） 四）预算绩效管理工作开展情况2016年，为进一步加强单位内部预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，旗文联不断加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控三是深入开展财政支出绩效评价，对各类资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与资金安排的衔接五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平第四部分第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：任志堂 联系：0477-7629982。