目标分析与分解表-生管-R1.doc

目标分析与分解表（一）---公司目标全公司猛狮公司经营方针（不合时宜，待改！）方针工作准则（不合时宜，待改！）符合方针工作准则的公司质量目标公司质量目标细划及定义（为半年周期目标值） 数据统计来源部门及表格 绝对生产力 P=∑周生产 KVAH/周直接生产人数总工时=？KVAH，改善率≧20%，如需要，可按车间或产品类分为 P1、P2、…、Pn 生产部月报 相对生产力 PP=∑周出货 KVAH/本周公司在编人数=？KVAH，改善率≧20% 销售部门月报1.生产力 绝对稼动率 E=∑周﹝1-(修机+待料)停机时间/总运转时间﹞*100% =？，改善率≧20%，如需要，可按车间分为 E1、E2、…、En 生产部月报 生产 FPY=∑周 FPY 制程/工序 1*FPY 制程/工序 2* …*FPY 制程/工序 n〔=∑周一次交验合格批/本周检验（或生产）总批次=？〕，改善率≧30% 质量部月报2.一次合格率 FPY 来料 FPY=∑周一次交验合格批/本周检验（或来料）总批次=？，改善率≧30% 质量部月报 车间库存=生产线月度库存总金额（金属原料除外，可按库存物品属性细分金额）/年销售目标=？，改善率≧30% 生产部月报3.库存  仓库库存=仓库月度库存总金额（金属原料除外，可按库存物品属性细分金额）/年销售目标=？，改善率≧30% 生产部月报4.安全事故 0 件/月。

安全事故：指生产经营单位在生产经营活动(包括与生产经营有关的活动)中突然发生的,伤害人身安全和健康,或者损坏设备设施,或者造成经济损失的,导致原生产经营活动暂时中止或永远终止的意外事件 行政部月报5.能耗  单位能耗，改善率≧10%  行政部月报规范管理：严格规范的管理是企业发展的保证，是企业壮大的基础公司始终坚持以诚待人，以法立厂，以精立业，以质取胜科技创新：科技是企业发展的支柱，创新是企业发展的动力企业要通过不断的技术创新，持续改进产品品质，始终保持产品在行业内的技术领先地位，提升市场占有率关爱环境：通过持续的技术进步，降低单位产品的物耗和能耗，清洁生产，净化环境，成为行业内的环抱先锋追求卓越：公司在持续的品质改良，技术进步，环境美化的基础上，不断扩大经营为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：1) 遵守国家法律法规及其它要求，全面培训员工，提高全员素质，强化质量意识2) 控制外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，严格评定和挑选合格的供方3) 施行安全第一、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。

4) 严格规范和控制生产和流通过程的物料和能源的消耗量，高规格高质量的处理企业“三废”5) 加强产品售后服务及时处理顾客投诉增进顾客满意度6) 切实贯彻执行 ISO 9001 标准要求，实施全面优质管理，不断持续改进质量管理体系， 6.客户满意度  客户满意度=∑各客户实给分/调查客户数%=?  销售部门年报 内部客户满意度=∑各员工实给分/调查员工数%=?  人力资源部年报7.QCC 目标  围绕以上目标，每月进行 4 件项目提案或问题纠正预防  QCC 月报规模，勇于承担社会责任，争取成为电池业界最受公众尊敬的公司之一改进产品和服务质量8.目标达成率  目标达成率=达成数/总数（所有目标）  质量目标达成统计表目标分析与分解表（二） ---部门（含 QCC）目标部门：生管课公司质量目标公司质量目标细划及定义（为半年周期目标值）应公司目标定义（进行提高分子或降低分母的活动）根据本部门业务流程制定（生管）课改善方向根据达成公司目标的改善方向确立（）课改善工作重点或问题（确定对防呆的有效改善手段）应工作重点确定（生管）课本部门（分车间）的质量目标及定义（每个车间一样！）应工作重点确定（生管）课跨部门（分车间）的质量目标及定义（生管）课本部门目标数据统计来源表格1.生产力 绝对生产力 P=∑周生产 KVAH/周直接生产人数总工时=？KVAH，改善率≧20%，如需要，可按车间或产品类分为 P1、P2、…、Pn 提高“周生产 KVAH”并达到目标的改善方向：减少车间在制品的转产频次提升订单(包装等)信息的准确性减少生产计划变更备注：“生产计划变更”是指因“插单” 提高“周生产 KVAH”改善工作重点在于： 设计利用(半成品)生产计划排产系统，进行合理的订单汇总、平衡排产以减少转产频次订单(包装等)信息（利用订单评审表）由生管课负责,在规定时间内 100%进行评审并及时反馈业务部门进行协调减少订单（评审）变更，（根据产能）利用排产系统制定生产 转产频率=∑每日安排型号项数/每日开动生产线≤2 订单评审完成率=未按时完成评审订单项/计划生产总订单项（=？）≥98% 生产计划变更率=日生产计划变更项/日总生产计划项（=？）≤10% （制造课）实际（或计划）产能利用率=实际（或计划）车间总产量/［车间人均标准产能*出勤（或额定）人数*工时］*100%（＞85%）（以天累计成月）备注：人均标准产能经过统计分析不断精准 （销售部门）下单正确率=（各业务员）∑（1-错误下单数/总订单数）*100%≧98% （销售部门）订单变更率=（各业务员）∑更改次数/客户订单量 %  （根据生产日报表）利用排产系统统计产能利用情况 订单登记表 订单登记表 （根据生产日报表）利用排产系统统计生或“超产能排产”而出现的计划变动！计划，并加强跟进，减少生产计划变更频次≤10% (制造课) 计划完成率=转序（或入库）批次/计划批次%=转序（或入库）量/计划量%（＞90%）≥95%（以天累计成月）备注：转序（或入库）必须是按计划生产!产计划实际完成情况 相对生产力 PP=∑周出货 KVAH/本周公司在编人数=？KVAH，改善率≧20% 降低“相对在编人数” 并达到目标的改善方向：通过本部门流程优化，减少定岗定编人数 降低“相对在编人数”改善工作重点在于：本部门通过流程优化减少替代流程（非流程所必须的工作）工作量和人员设置 本部门定编人员有效工作时间提升﹥10%  ---  流动率报表 绝对稼动率 E=∑周﹝1-(修机+待料)停机时间/总运转时间﹞*100% =？，改善率≧20%，如需要，可按车间分为E1、E2、…、En ---  ---  ---  ---  --- 生产 FPY=∑周 FPY 制程/工序 1*FPY 制程/工序 2* …*FPY 制程/工序 n〔=∑周一次交验合格批/本周检验（或生产）总批次=？〕，改善率≧30% ---  ---  ---  ---  ---2.一次合格率FPY  来料 FPY=∑周一次交验合格批/本周检验（或来料）总批次=？，改善率≧30% ---  ---  ---  ---  --- 车间库存=生产线月度库存总金额（金属原料除外，可按库存物品属性细分金额）/年销售目标=？，改善率≧30% 降低“车间库存”并达到目标的改善方向：减少生产计划变更备注：“生产计划变更”是指因“插单”或“超产能排产”而出现的计划变动！减少过量生产制定物料需求计划（保证齐套性！） 降低“车间库存”改善工作重点在于：减少订单（评审）变更，（根据产能）利用排产系统制定生产计划并加强跟进，减少生产计划变更频次根据生产过程损耗统计，控制（生产计划中）产品预损，减少过量生产利用排产系统，按生产计划 24 小时内制定物料需求计划（保证齐套性！） 生产计划变更率=日生产计划变更项/日总生产计划项（=？）≤10% 预损率=（按型号）∑实际过生产数/生产计划数*100%（=？）≤1% 缺料率=∑生产联系单日缺料项/日总安排生产项数（=？）≤3% （销售部门）订单变更率=（各业务员）∑更改次数/客户订单量 % ≤10% （制造课）生产过程损耗=总报废价值/生产总KVA %＜4% （物流课）按时报购率=及时报购批次/需报购总批次*100%=100% （采购课）来料准时率=准时来料合格批/来料总批次%≥95%（不影响生产前提下，上下浮动 3天） 利用排产系统统计生产计划实际完成及变更情况 （根据生产日报表）利用排产系统统计过生产情况 （根据生产日报表）利用排产系统统计缺料情况3.库存 仓库库存=仓库月度库存总金额（金属原料除外，可按库存物品属性细分金额）/年销售目标=？，改善率≧30% 降低“仓库库存”并达到目标的改善方向：减少生产计划变更备注：“生产计划变更”是指因“插单”或“超产能排产”而出现的计划变动！减少过量生产制定物料需求计划 降低“仓库库存”改善工作重点在于：减少订单（评审）变更，（根据产能）利用排产系统制定生产计划并加强跟进，减少生产计划变更频次根据生产过程损耗统计，控制（生产计划中）产品预损，减少过量生产利用排产系统，按生 生产计划变更率=日生产计划变更项/日总生产计划项（=？）≤10% 预损率=（按型号）∑实际过生产数/生产计划数*100%（=？）≤1% 缺料率=∑生产联系单 （销售部门）订单变更率=（各业务员）∑更改次数/客户订单量 % ≤10% （物流课）呆滞率=∑呆滞价值（按材料、产品分类）/仓库库存总价值*100%≤5%？ 利用排产系统统计生产计划实际完成及变更情况 （根据生产日报表）利用排产系统统计过生产情况 （根据生产日报表）利用排产系统统计缺（保证齐套性！） 产计划 24 小时内制定物料需求计划（保证齐套性！）日缺料项/日总安排生产项数（=？）≤3% （采购课）来料准时率=准时来料合格批/来料总批次%（不影响生产前提下，上下浮动 3 天）≥95%料情况4.安全事故 0 件/月  ---  ---  ---  （行政事务部）安全事故：0 件 （行政事务部）劳保情况抽查合格率≥95% （行政事务部、总经办）安全生产宣传（月度）计划完成率 100% ---5.能耗 单位能耗  ---  ---  ---  （行政事务部）单位（水、电、油、气）能耗改善率≥10% （行政事务部、总经办）节能降耗宣传（月度）计划完成率 100% --- 客户满意度=∑各客户实给分/调查客户数%=? ---  ---  ---  ---  ---6.客户满意度  内部客户满意度=∑各员工实给分/调查员工数%=? ---  ---  ---  ---  ---7.QCC目标 围绕以上目标，每月进行 4 件项目提案或问题纠正预防 提高“项目提案或问题纠正预防”达到目标的改善方向：部门/QCC 改善活动 提高“项目提案或问题纠正预防”改善工作重点在于：纠正预防措施/提案改善活动提案改善活动效益评估 （按流程）纠正预防措施按时（并验证有效）关闭率=100% 直接经济效益：依评估结果进行激励 --- 纠正预防措施一览表 成果发布评审表/奖惩登记表8．其它目标 。

制定/日期： 审核/ 日期： 审批/ 日期：目标分析与分解表（三）---岗位目标部门：生管课（部门目标即为课长的岗位目标！）根据达成公司目标的改善方向确立（生管）课改善工作重点或问题（确定对防呆的有效改善手段）应工作重点确定（生管）课本部门（分车间）的质量目标及定义为保证达成（生管）课质量目标而（对定义中：提升分子或降低分母变量指标）采取的关键改善措施及目的涉及岗位 岗位指标 数据统计来源表格 提高“周生产 KVAH”改善工作重点在于： 设计利用(半成品)生产计划排产系统，进行合理的订单汇总、平衡排产以减少转产频次订单(包装。